Acesse o menu Movimento > Estoque > Movimentação.
Clique na aba Movimentar.
Selecione o tipo de movimentação (ex.: Entrada, Saída).
Clique em Incluir
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Ao importar a nota de compra e selecionar os produtos para devolução, notou-se que o CFOP não trazia a tributação,
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Esse erro ocorre quando a forma de pagamento não tem um plano de contas definido. Para corrigir basta ir nesse
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Para emitir Nota Fiscal, será necessário realizar as seguintes configurações até que seja possível a emissão:1 - Primeiramente, configure o
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PDV:Vendas:Para que seja possível aplicar o desconto durante a venda no PDV/Vendas, será necessário realizar as seguintes configurações:Configure em Parâmetros
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Analisando o ControlaAqui notamos que há diversas configurações de CFOP'S. Portanto, a maneira de configurar esta questão basea-se na seguinte
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Para corrigir, necessita apenas selecionar o certifcado no sistema novamente.
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