Faq Brajan Sistemas

FAQs permanentes

• GestorPDV - Parâmetros do sistema

• CONTROLA AQUI: NFe de Devolução! CFOP = NULL.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Como utilizar o Junta Sped

• GestorPDV - Cupom ou Venda não aparece no menu F8 do PDV

• Gestores - NFe: Nota de venda com diferimento de ICMS (CST 51)

• SPED FISCAL: O valor do campo deve ser maior que zero, se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 20 ou 70. (C190)

• GestorPDV - Epson TMT20 cortando cupom fiscal com muitos itens

• Parametro -> Parametro valor (Gestores)

• Gestores - NFe: Como preencher automaticamente a alíquota na nota referente ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)?

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária - M105

• RELEASE V27: COMO ALTERAR VALORES (COMPRA, CUSTO, CUSTO CONTABIL DAS NOTAS DE COMPRA?

• SPED CONTRIBUIÇÕES: CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou a 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP.

• Gestores - Licenças do Sistema

• Tributação Monofásica sobre Combustíveis Nota Técnica 2023.001

• Gestores - Como Corrigir o CMV (Custo de Mercadoria Vendida)?

• GestorPDV - Conexão GestorPOS - (CheckList)

• PSQL - PgAdm: Erro ao abrir | The pgAdmin 4 server could not be contacted:

• RELEASE V38: Venda Pendente

• BALCÃO: Parâmetro do Gestor Balcão

• Gestores - Como fazer uma Nota Complementar de ICMS?

• RELEASE.V37 Parâmetro Preço mínimo no pedido de venda

• SPED FISCAL: Registro C100 - Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55) e Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (código 65)

• FARMÁCIA - Portal da Drogaria (TRN CENTER)

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 06 e 75.

• Gestores - Pedido de Compra : Como funciona o cálculo da Sugestão de Compra "Quant. Comprar ";

• GestorPDV - Produto de balança não está informando o valor do peso corretamente.

• Gestores - NFe: Cálculo de Substituição Tributária para Simples Nacional

• GESTOR POSTO - (HIRO) COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA

• POSTO - CONFIGURAÇÕES POS (APRESENTAÇÃO)

• GestorPDV - Atenção: emissão de NFC-e para destinatários com CNPJ será proibida a partir de novembro de 2025

• SPED FISCAL: Registro 0150 - Tabela de Cadastro do Participante

• GestorPDV - Módulo Promoção: Múltiplas Unidades

• SPED FISCAL: Registro C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).

• SPED FISCAL: Registro C170 - Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)

• Rejeição 375: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e - Como resolver?

• SPED FISCAL: Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade

• BALCÃO: COMO GERAR CRÉDITO? CONTAS A RECEBER OU POR DEVOLUÇÃO.

• Modulo Gerencial - Sumário

• SPED CONTRIBUIÇÕES: O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610...

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS/PASEP COFINS.

• GestorPDV - Gestor Auth | Configurções (Apresentação)

• Gestores - Erro interno Certificado A3 (Gestores, GestorPDV e MD-e)

• SPED FISCAL: Registro 0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)

• BALCÃO: COMO CONFIGURAR GRUPO DE DESCONTO?

• COMO CONFIGURAR O BOLETO SICOOB ?

• Gestores - Carta de Correção.

• GestorPDV - O erro ao inicializar a biblioteca LibXML2

• CATALOGO WEB: Conexão Catalogo Web - (CheckList)

• GestorPDV - Como resolver Certificado A3 com Erro Interno – 2146893815

• Modulo Gerencial - Comparativo de Markup

• SPED FISCAL: Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades

• GestorPDV - Conexão Gestor Auth (Checklist)

• Gestores - Desconto e Acréscimo não aparecem no Pedido de Venda

• 629-Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

• Gestores – Conta Corrente | Movimento: Como funciona a movimentação após a alteração (a partir da versão 172)

• BALCÃO: Como ativar o SETOR no balcão? Parâmetro: Informar o Setor para agrupamento de produtos na DAV.

• GestorPDV - Configurações para utilização da gaveta no Sistema.

• Gestores - Pontos Fidelidade: Qual é a funcionalidade?

• RELEASE V19: Campo Aplicação no PDV e no Retaguarda

• BALCÃO: RELATÓRIO > ORDEM DE SERVIÇO > RESUMO DE OS FECHADAS POR TÉCNICO

• GestorPDV - Como criar Crédito para cliente no PDV?

• PSQL - PgAdm: Colocar usuário brajan como superuser no postgre

• Gestores - NFe: O que é "ST Fronteira"?

• GestorPDV - Configuração da Catraca Henry dentro do PDV

• GestorPDV - Erro HTTP: 500, Metodo: GET, URL - PIX SICOOB

• Gestores - NFe: ICMS Retido Anteriormente não está destacando no XML e na Sefaz, ao utilizar CST 060?

• MIX FISCAL (CheckList)

• RELEASE V26: FOI FEITA A INTEGRAÇÃO NO PDV CRESCE VENDAS (CLUBE DE DESCONTO)

• Gestores - Erro ao enviar carga de atualização de dados do Gestores para o Sincdata

• GestorPDV - Configuração Troca (CheckList)

• Gestores - Configuração para Simples Nacional | Nota de Devolução: Destacar IPI.

• BALCÃO: Falha na conexão!

• RELEASE V19: Entrada de Nota Fiscal

• Modulo Posto - Quando existe LMC no banco de dados e não existe ao gerar LMC no sistema, o que pode ser?

• Gestores - Transferência entre Filiais: Como realizar Importação?

• RELEASE V.38: DAV / Verificação de Estoque

• RELEASE V19: Cadastro de Balanço

• Parâmetro: [PEDIDO DE VENDA] Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido

• SPED FISCAL: Registro 0205 - Alteração do Item

• GestorPDV - Configuração de balança de checkout, serial ELGIN.

• REJEIÇÃO 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

• FARMÁCIA - Configuração do Farmácia Popular

• RELEASE V19: Registro 1400 do SPED

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Para operações com direito a crédito, devem ser informadas alíquotas básicas ou alíquotas constantes nas tabelas Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou Tabela 4.3.17.Registro M105 /F130

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Divergência entre Valor Total do Item SPED de Contribuições e o Valor Contábil do Livro de Entradas não estão batem?

• GestorPDV - Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha! Caso a Impressora esteja ligada, com Papel e Em Linha Verifique se os cabos estão devidamente conectados.

• MIGRADOR - Migração de Banco de dados MySQL para Base.FDB

• Gestores - Fluxo de caixa

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Duplicidade de ocorrência da chave PER_APU_CRED, ORIG_CRED, CNPJ_SUC, COD_CRED.

• MIGRADOR - Migração SQL Server

• FARMÁCIA - Convênio Funcional Novartis

• Gestores - Classificador Manual!

• Gestores - Comissões do sistema

• PEDIDO MOB: Conexão PedidoMob - Força de Venda (Checklist)

• SPED FISCAL: Registro 0175 - Alteração da Tabela de Cadastro de Participante

• Gestores - Erro ao transmitir NFe! Mensagem: Nota(s) não confirmadas: 16->375-Rejeicao: NF-e com lancamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e [nItem: [nItem:1]

• RELEASE 26: FOI ADICIONADO O CLUBE DE DESCONTO NO GERENCIAMENTO DE PROMOÇÕES

• MIGRADOR - Sistemas que constam no Migrador

• SPED FISCAL: Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Registros Fiscais - Consolidações das Operações por CST

• Gestores - Como zerar o Estoque de Produtos que estão Negativos?

• Gestores - Integração do Pilar Coletor no sistema Gestores

• GestorPDV - Erro: Status Código: 629 Status Descrição: Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial UF:

• GestorPDV - Repetição na Impressão de um mesmo Pedido.

• GestorPDV - O que fazer quando as Configurações/Parâmetros não estão salvando no PDV?

• Gestores - Quando o produto contém lote apareça o LOTE DO PRODUTO, FABRICACAO E VALIDADE na DANFE.

• Gestores - Múltiplas Unidades no Pedido de Vendas

• SPED FISCAL: Como gerar SPED com BLOCO H020? / Erro SPED: EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.

• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira

• SPED FISCAL: Registro 0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo ICMS Destino

• GestorPDV: Cartão de Crédito Funções de parcelas.

• SPED FISCAL: O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.

• RELEASE V19: Mensagem de Aviso "Sem XML"

• MIGRADOR - Como migrar o banco de dados do sistema ARPA para o Retaguarda Gestores?

• Gestores - Importação e Exportação FTP

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99 PIS/COFINS.

• Agrupar mais de um Pedido de Venda de cliente em uma Única Nota Fiscal

• Gestores - Parâmetro: No cadastro de produtos utilizar o cálculo de preço para calcular o Preço de Venda ou Markup na aba de Informações

• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA] -Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.

• Gestores - Cadastro de Filiais: Erro ao Compartilhar Dados | Produtos não estão aparecendo?

• CATALOGO WEB: CATALOGO WEB NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.

• COMO CRIAR CTe DE COMPLEMENTO DE VALORES?

• FOOD: CONFIGURAÇÃO DELIVERY/FOOD PARA TERMINAL

• GestorPDV - Como gerar assinatura no cupom

• SPED FISCAL: A SOMA DOS VALORES DE IPI DO REGISTRO C190 DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR INFORMADO NO CAMPO TOTAL DO IPI (VL_IPI) DOS REGISTROS C100.

• Erro ao transmitir MDFe! Mensagem: Rejeição: Serviço de recepção de lotes desativado (NT2024.001). Migrar para recepção sincrona!

• RELEASE V27: PARAMETRO PARA AGRUPAR VARIOS PEDIDOS DE VENDAS

• Modulo Posto - Monitor Posto não esta comunicando ao concentrador?

• FARMÁCIA - Convênio Funcional Card (Atualização)

• Gestores - Configuração de E-mail: Versão Thunderbird.

• RELEASE.V32: Aprimoramento na Pesquisa de Produtos: Inclusão Automática da Opção "Contém" na Nova Consulta

• PEDIDO MOB: PARÂMETRO PARA APARECER OS CLIENTES NO FORÇA DE VENDAS

• Parâmetro: [SISTEMA] Utiliza Preço a vista e a prazo

• Gestores - Erro ao transmitir NFe! Mensagem: Notas(s) não confirmadas: 29->611-Rejeição: cEAN invalido

• 1870->629-Rejeicao: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Comercializacao e Quantidade Comercial

• MIGRADOR - Unknown ISC error 335545106 (Erro ao Migrar para o Gestores)

• RELEASE V19: Movimentar Estoque D1.

• GestorPDV - REJEIÇÃO: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito.

• SPED FISCAL: Somente pode ser informado nesse campo um valor de COD_ITEM cujo campo TIPO_ITEM do Registro 0200 seja igual a 03 ou a 04.

• Gestores - Erro ao transmitir NFe! 160->629-Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Excluir contas a receber na emissão de nota fiscal com importação de cupom fiscal

• SPED FISCAL: Registro C116 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e referenciado

• MIGRADOR - Erro de tabela ao realizar a atualização de sequência de tabelas na migração de dados:

• RELEASE V26: 'COMO CORRIGIR SALDO DE ESTOQUE DA FILIAL?'

• RELEASE V19: GERENCIAL - Produtos Promoção

• RELEASE V20: Emitir Nota Fiscal para Açougue.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota ( em percentual) e Alíquota (em reais).

• Parâmetro: [FISCAL] - Simples Nacional CST de PIS COFINS Diferenciada

• RELEASE V27: PARAMETRO PARA VERIFICAR A VERSÃO DO CT-E UTILIZADA

• GestorPDV - Informação: Existe mais de um cupom aberto inconsistente no sistema. Favor entrar em contato com suporte.

• RELEASE V19: Monitor Posto - Gráfico

• Erro de duplicidade do MDF-E.

• Gestores - Erro ao criar MDF-e! Mensagem: Falha na validação do Modal do Manifesto: 1816 - -> 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}tpCar': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}capKG ).

• Gestores – NFe: Exibir tela de cálculo de preço ao lançar Nota de Bonificação

• RELEASE V19: Importação de Produtos

• EDIÇÃO LAYOUT DE RELATÓRIO NO PEDIDO DE VENDA: SOMANDO OS DESCONTOS.

• SPED FISCAL: (SISCOM) O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração' do registro E110.

• GestorPDV - BINA

• SPED FISCAL: Registro: E300. Campo obrigatório - UF.

• GestorPDV - Como Homologar PIX/API do banco Santander?

• Gestores - Erro: Date/time field value out of range: "25.02.2025"

• SPED FISCAL: Registro E100 - Período de Apuração do ICMS

• RELEASE V28: FOI CRIADO UM FILTRO 'MOVIMENTOU ESTOQUE' NA PROGRESSÃO DE VENDA.

• RELEASE V28: FOI CRIADO NO CADASTRO DE PROUTOS,NA ABA DE FORNECEDORES, A FILIAL E NUMERO DA NOTA FISCAL.

• Gestores - NFe: Erro Erro ao criar NFe! Mensagem: Provedor de Criptografia não encontrado. Verifique a configuração do Certificado, erro: $80090019

• Erro ao salvar pedido de venda: "Gerando parcela em dinheiro."

• RELEASE V19: Abertura da Tela Medição de Tanque em Manutenção de LMC

• GestorPDV - Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso | NFC-e

• RELEASE V19: Relação de Recebimento com Forma de Pagamento

• MDe: Horário divergente MD-e.

• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir

• Gestores - Exportação de XML: Como exportar para Contabilidade?

• Como ativar a tela de Fator de Conversão/Peso em Gramas em Produção > Cadastro de Matéria-Prima?

• SPED FISCAL: Obrigatorio informar um registro H005 com o MOT_INV igual a 06 e DT_INV igual a um dia anterior ao DT_INI do Registro 0000, sempre que houver ressarcimento ou complemento de ST

• GestorPDV - Módulo Promoção: Parâmetro 'Promoções de Produtos'

• SPED CONTRIBUIÇÕES: O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ ou CPF do participante informado.

• GestorPDV - Como utilizar Cesta no Gestor Balcão e GestorPDV?

• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Tabela de Preço por Cliente.

• RELEASE.V37 Campo "Valor Unitário Médio" no Comparativo de Markup

• RELEASE V.38: Pesquisa de Produtos / Filtro

• RELEASE V19: Impressão de Produtos Remarcados

• GestorPDV - Qr code inválido! Ao consultar NFC-e.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Registro F500: "Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período."

• Gestores - DUMP: Como Restaurar o Banco de Dados pelo Restaurador?

• SPED FISCAL: Registro 0190 - Identificação das unidades de medida

• RELEASE V27: CAMPO DE RNTRC FOI ADICIONADO NO CADASTRP DA FILIAL

• Gestores - Manutenção de Preço: Como alterar preços?

• SPED FISCAL: O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B'.

• RELEASE.V32 Parâmetro "Atualizar Preço Automaticamente" na Tabela de Preços

• Parâmetro [CAIXA] - Imprimir Conferência de caixa com produtos

• RELEASE V28: PARAMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NA PRE- CONTA

• Erro ao transmitir MDF-e! Mensagem: Manifesto(s) não confirmado(s): 1->725-Rejeição: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário

• Rejeição 873: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]

• GestorPDV - Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado - Como resolver?

• FOOD: Parâmetro valor [Produtos] - Ativa o módulo catálogo digital no Food para classificação do cardápio.

• GestorPDV - Atenção! Não existe valores fora da promoção/Tabela de Preço ou Kit suficiente para aplicar o desconto. Valor fora da Promoção: 0,00 Valor do desconto: X,XX

• PEDIDO MOB: Erro ao Conectar Usuário ao Força de Venda

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Nota com retenção de PIS e COFINS: como preencher o campo F600

• RELEASE V19: Termo de Compromisso Contratual para Nota Fiscal

• RELEASE V19: Imprimir Comprovante de Crediário.

• Gestores - CIAP | Controle de Crédito do ICMS

• SPED FISCAL: Duplicidade de ocorrência da chave UNID.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: DEVERÁ EXISTIR UM REGISTRO M100. / Base de Cálculo de Crédito.

• RELEASE.V37 Novo Filtro por Plano de Contas no Cadastro de Usuários

• Gestores - Erro de SubQuery ao gerar sintegra.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST 01 de acordo com o indicador da incidência tributaria no período

• RELEASE.V32: Parâmetro gerar faturamento automático ao gravar nota fiscal quando a mesma não possuir.

• RELEASE V26: FOI CRIADO A FUNCIONALIDADE DE ADICIONAR O NOME DO CLIENTE NA IMPRESSÃO DO PEDIDO NO MONITOR PRINTER.

• RELEASE V28: PARAMETRO DE BLOQUEAR O FECHAMENTO DO MOVIMENTO COM MESAS EM ABERTO NO PDV

• Gestores - NFe: Dados de preenchimento do frete bloqueados no Transportador na Nota Fiscal de Emissão.

• Parâmetro [ NOTA FISCAL DE COMPRA ]- Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.

• RELEASE V32: Foi adicionado um campo para definir a transportadora padrão para notas fiscais de operações do tipo "venda".

• RELEASE V20: Foi criado o parâmetro “Exportar os produtos em promoção para a balança com preço normal

• 1824 - ELEMENT '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pICMSInter': '0.00' is not a valid value of the local atomic type. (ERRO DE ICMS INTERESTADUAL)!

• GestorPDV - XML sem Autorização

• RELEASE V32: Etiqueta de frigorífico.

• RELEASE V.38: Atualização MDe

• RELEASE V26: PARAMETRO PARA NÃO DEIXAR INSERIR MESAS QUE NÃO ESTÃO NO GERENCIAMENTO DE MESAS

• Gestores - Como fazer Etiqueta de Múltiplas Unidades?

• GestorPDV - CRYPTSIGNHASH, ERRO: $8010006C

• GestorPDV - Informação do Sistema! Nenhum arquivo de Schema encontrado na pasta: C:\Gestor\GestorPDV\Schemas\

• GestorPDV- Cancelamento em Aberto

• RELEASE V27: COMO GERAR OBSERVAÇÃO AO IMPORTAR CUPOM FISCAL?

• GestorPDV - Como Zerar Estoque apenas dos produtos NEGATIVOS?

• RELEASE V19: Etiqueta de Produtos

• RELEASE V19: Monitor Posto

• GestorPDV - Alterar número de parcelas nas formas de pagamento.

• RELEASE V32: No contas a receber foi liberada a opção de excluir vários registro de uma vez.

• SPED FISCAL: O VALOR DO CAMPO DEVE SER MAIOR QUE ZERO, SE OS DOIS ÚLTIMO DÍGITOS DO CST_ICMS = 20 OU 70.

• RELEASE V.38: Atualização de Preços na Tela de Orçamento

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Para crédito de operações próprias, o valor do crédito descontado neste período de apuração deve ser igual àquele informado nos registros M100 (PIS) e M500

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] DIFAL em empresa do Simples Nacional

• RELEASE V.38: Importação de Kits/Produtos no Orçamento

• GESTORES PERMISSÃO: LIBERAR VALOR UNITÁRIO MENOR QUE O DE VENDA

• Gestores - Demora para gerar a "Posição de Estoque"!

• SPED FISCAL: Registro 1400 - Informação sobre Valor Agregado

• MDe: Erro WebService Distribuição de DFe

• RELEASE.V37 Nova Coluna "Custo CMV" na Pesquisa de Produtos do Orçamento

• Gestores - Pedido de Venda: Registro está sendo utilizado em outro terminal.

• Gestores - Movimentação de Perda: Como registrar os produtos pelo Preço de Custo?

• RELEASE.V32: Mudança no envio do MDF-e: conheça o novo padrão obrigatório

• RELEASE.V37 Salvamento de cupons fiscais em PDF agora disponível

• RELEASE V27: COMO CONFIIGURAR FORMA DE PAGAMENTO PADRÃO AO EMITIR O CT-E?

• RELEASE V27: NOVA FUNÇÃODE IMPROTAR RECEITA DA EMPRESA 1 NA EMPRESA 2

• Parâmetro [SISTEMA] - Sangria Pagamento - movimentar caixa no retaguarda

• Erro ao criar CTe! Mensagem: Falha na validação dos dados do Conhecimento: 1716 .. > 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/cte]nro':" is not a valid value of the local atomic type.

• RELEASE.V37 Visualizar Lucro no Cadastro de Orçamento

• Gestores - Erro: “could not write block 1 of temporary file: No space left on device.”

• COMO DESABILITAR O CAMPO DE JUROS AO DAR BAIXA NO CONTAS A RECEBER?

• RELEASE V.38: Relatório - Relação de Contas A Receber - Sintética

• RELEASE V28: NOVO PARAMETRO NO PDV, PARA OCULTAR A CONSULTA DE PREÇO DOS PRODUTOS.

• Gestores - Família de Produtos: Atualização de Preço em Produtos de uma Mesma Família

• RELEASE V26: Gestores - Frete de Conhecimento.

• RELEASE V.38: Alteração na Formação de Cálculo de Preço no Cadastro de Produto

• COMO HABILITAR NOVA TELA "CLASSIFICADOR FISCAL MANUAL CRIADA NO SISTEMA, PARA DEMAIS USUÁRIOS NÃO SENDO GESTORES/BRAJAN ;

• Gestores - Rotina de Convênio.

• Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido

• GESTORES PERMISSÃO: LIBERAR CLIENTE QUANDO A SENHA FOR SOLICITADA

• Gestores - Como Ativar a Calculadora de Metro Quadrado (M^2)?

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Natureza da Receita inválida - NAT_REC M410.

• Gestores - Aonde informar tag IdEstrangeiro?

• Gestores - Erro ao importar produtos da Matriz para as filiais.

• GestorPDV - Elgin i8 cortando cupom fiscal

• GestorPDV - TEF: 31 | ERRO PINPAD

• FOOD: Configuração Impressora Food

• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA]- Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.

• GestorPDV - Erro TimeOut, ao enviar 663 bytes para USB.

• RELEASE.V37 Configuração Personalizada da Ordem das Colunas na Manutenção de Preço

• Contas a Pagar: Não aparecendo a relação de contas?

• Gestores - Erro ao transmitir NFe! 539 - Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso

• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)

• RELEASE.V37 Atualização do Sistema de Inventário

• RELEASE.V37 Atualização no Cadastro de Clientes

• Gestores - Erro ao transmitir NFe! Mensagem: Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe

• SPED FISCAL: Registros SPED

• Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.

• RELEASE V20: Organização nas tela de Estoque

• RELEASE V32: Parâmetro diferenciar promoção por filial

• RELEASE.V32: Novas Opções de Preço na Impressão de Etiquetas

• RELEASE V26: 'CAMPO DE CONTAS CONTABIL CRIADO NA NOTA FISCAL'

• RELEASE.V37 Atualização no Processo de Solicitação de Transporte.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: DEVERÁ EXISTIR UM REGISTRO M100. / TIPO DE CRÉDITO

• Entenda por que o desconto aparece na DANFE para faturas com pagamento em boleto.

• RELEASE V32: Alterações no campo de movimentação da conta corrente

• Parâmetro [Nota Fiscal de Compra] - Abrir tela de cálculo de preço.

• GestorPDV - Configurações do SAT

• Gestores - Quando nota fiscal de devolução da erro de "valor unitário menor que o preço da venda ! Deseja continuar?"

• GestorPDV - Como reimprimir o fechamento de caixa?

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.

• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Número do pedido de compra obrigatório no força de venda

• Gestores - Cadastro de Clientes: Visualização de Dados.

• SPED FISCAL: Registro 0300 - Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado

• GestorPDV - Configurando a PG_HBA para rotina de TROCA:

• GestorPDV - Erro ao transmitir nota – “Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista”

• GestorPDV - Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento.

• Gestores - Utilizar o valor do subtotal do item como base de calculo para a redução BC ICMS

• SPED FISCAL: Registro 0206 - Código de produto conforme Tabela ANP

• GestorPDV - Falha em obter Provedor de Criptografia do Certificado. Erro: 80090014, erro: $80090014

• GestorPDV - Parâmetros: Não Visualizar Valor Acumulado das Notas Enviadas Quando Acionado (F8).

• Código ANP inválido para operação com o CFOP "5661"

• Gestores - Foi adicionado a CST 010 no produto da nota de compra, porém não foi liberado o campo do Valor do ICMS.

• SPED FISCAL: Registro 0005 - Dados Complementares da entidade

• SPED FISCAL: Registro 0100 - Dados do Contabilista

• RELEASE V.38: Novo Relatório - Relação de Caixas com Tipo de Pagamento

• CAMPO BAIXA - CONTAS A PAGAR E A RECEBER

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] - Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE

• RELEASE.V32: Novo Relatório de Extrato de Pagamento

• GestorPDV - Erro ao transmitir cupom fiscal Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS

• SPED FISCAL: Registro C115 - Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04)

• Gestores - Erro ao transmitir NFe l Mensagem Nota(s) não confirmadas: 1933 > 267 - Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef:chave]

• Erro ao transmitir CTe! Mensagem: Conhecimento(s) não confirmados: 3115->210-Rejeição: IE do destinatário invalida

• RELEASE V28: PARAMETRO DE LIBERAR GERENTE PARA ACESSAR ORDENS DE SERVIÇO

• Gestores - Configurando Taxa de Restaurante.

• RELEASE V.38: Entrada de Nota/Rentabilidade

• RELEASE.V37 Nova Coluna "Lucro" no Cadastro de Orçamento

• RELEASE V26: FOI CRIADO UM PARAMETRO DE FRACIONAR PRODUTOS

• CONTAS A RECEBER: Como Ativar os campos de Pgto. Débito e Pgto. Crédito?

• RELEASE V.38: Filtro novo no Cartão - Baixa (Caixa)

• GestorPDV - Erro 326 - Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download

• RELEASE V.38: Etiquetas por Peso

• RELEASE V.38: Nova Coluna "Multa" na Tela de Monitoramento de Contas a Receber

• Gestores - [SOLUÇÃO] Travamento na pesquisa de tela de cadastros.

• SPED FISCAL: Registro C114 - Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado

• RELEASEV14: SINCDATA CARGA GERAL

• RELEASE V19: Menu Digital

• RELEASE.V32: Cadastro e uso de biometria no PDV e no Gestor de Retaguarda

• Erro Sped Fiscal: O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai". (Registro C191)

• SPED FISCAL: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO VL_ICMS DOS REGISTROS (C190, C590, D190, D590, D730 PARA O CFOP INICIADO POR 1 (EXCETO 1605), 2, 3 E CFOP 5605.

• [SOLUÇÃO] Rejeição: O CNPJ/CPF do tomador do CTe substituto deve ser igual ao informado no CTe substituído

• GestorPDV - FireDAC][Phys][PG]-314. Cannot load vendor library [C:\EXE\libpq.dll]. Hint: check it is in the PATH or application EXE directories, and has x86 bitness.

• Gestores - Erro na aplicação no modulo de serviço do GestoresAPI(Application Erro)

• RELEASE V.38: Edição de Solicitação de Transporte - Exibição de Notas Fiscais

• GestorPDV - TEF: Como realizar o Cancelamento da Venda?

• PEDIDO DE VENDA: Esse registro esta sendo utilizada em outro terminal! Terminal: XXXXXXXX Usuario Windows: XXXXXXXXX Usuario Sistema: XXXX

• PDV: Parâmetro pdv: Solicitar a senha do administrador ao abrir o menu fiscal(F8).

• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Verificar limite ao incluir contas a receber manualmente.

• MIGRADOR - [FireDAC][Phys][FB] unavailable database.

• RELEASE V28: FOI CRIADO A ABA DE ANEXAR COMPROVANTE NO CONTAS A RECEBER E PAGAR

• GestorPDV - Travamento ao incluir produto na venda

• SPED CONTRIBUIÇÕES: O VALOR DESTE CAMPO DEVE SER IGUAL A BASE DE CÁLCULO X ALÍQUOTA.

• RELEASE V.38: Manutenção de Cliente novos filtros, Classificação e Condições de Pagamento.

• RELEASE V.38: Permitir gerar boleto no Contas a Receber

• GestorPDV - Como Deve Ser a Imagem da Logomarca para Impressoras Térmicas

• Gestores - Como incluir "MARCA" em um relatório?

• Parâmetro [PRODUTO] - Verificar se o NCM possui CEST

• RELEASE V26: ' FILTRAR PRODUTOS ACABADOS NA MANUTENÇÃO DE PRODUTOS'

• C195 – Configuração do Código de Ajuste, Benefício ou Incentivo no SPED Fiscal

• CONTAS A RECEBER: Como Ativar os campos de Desconto e Juros?

• Gestores - Formatação do Cálculo de Preço: Incluir DIFAL no Cálculo de Preço

• SPED CONTRIBUIÇÕES: 4 - VL_BC_PIS_TOT ERRO / 4-VL_BC_COFINS_TOT (M105 / ERRO M505)

• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Desbloquear cliente com parcelas(crediário) vencidas.

• RELEASE V28: PARAMETRO DE SOLICITAR SENHA DO GERENTE AO CANCELAR ITENS NO ORÇAMENTO

• PSQL - Maestro: Como descobrir a senha do certificado digital?

• Gestores - Nome do Destinatário/Cliente incorreto em nota emitida, como corrigir?

• RELEASE V32: Alteração na descrição do meio de pagamento crediário

• RELEASE V.38: Ordenação na Tela de Cálculo de Preço

• RELEASE V28: CAMPO PARA IMPORTAR KITS EM ORDENS DE SERVIÇO NO BALCÃO.

• Gestores - Cartão-Baixa.

• RELEASE V26: 'FOI CRIADO UMA SENHA E O CAMPO BANCO DE DADOS AO RESTAURAR O BACKUP'

• RELEASE.V37 Relatório de Rentabilidade Sintético

• SPED FISCAL: REGISTRO FILHO OBRIGATÓRIO NÃO FOI INFORMADO.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: 2 - NAT_REC Campo de preenchimento obrigatório. / M410

• Parâmetro [Sistema]- Gerar o inventário automático

• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Tipo de Importação de Cupom Fiscal

• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Tabela de Preço por Vendedor.

• Gestores - Código do Benefício Fiscal: Como cadastrar?

• RELEASE.V37 Impressão da Etiqueta DANFE Simplificado

• PSQL - PgAdm: VACUUM, ANALYSE, REINDEX e CLUSTER - MAINTENANCE (Manutenção) no PostgreSQL.

• Gestores - Erro ao transmitir NFe! Mensagem: Nota(s) não confirmadas: 53-> 211 -Rejeição: EI do substituto invalida.

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Códigos de Receitas de Pis/Pasep ou Códigos de Receitas de Cofins (para Cofins).

• SPED CONTRINUIÇÕES: Obrigatório, se documento eletrônico de emissão própria.

• GestorPDV - Erro ao exportar txt para a balança (I/O error 67)

• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Carteira de Clientes por vendedor.

• Erro ao transmitir CTe para o Exterior! Mensagem: Rejeição: Código de Município diverge da UF de termino da prestação.

• Gestores - "Como corrigir o erro de validação da NF-e: Falha nos dados do campo cBenef/CSST (reject pattern)?"

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento

• SPED FISCAL: Registro C113 - Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado

• SPED FISCAL: Registro C112 - Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado

• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Desbloquear cliente com limite excedido.

• SPED FISCAL: Registro 0305 - Informação sobre a Utilização do Bem

• SPED FISCAL: Registro E001 - Abertura do Bloco E - Apuração do ICMS e do IPI

• RELEASE V.38: Relatórios/Cem Produtos Mais Vendidos

• RELEASE V26: Sistema Controla Aqui - NFSe

• RELEASE.V37 Visão Geral do Cadastro de Categorias de Orçamento

• GestorPDV - MODULO CONTIGÊNCIA D1/ MEI

• GestorPDV - Erro ao registrar Formas de Pagamento. [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: value too long for type character varying(30)

• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.

• RELEASE V14: Cadastrar e atualizar produto como matéria prima e custo da matéria prima.

• RELEASE.V32: Obrigatoriedade do CBenef no Espírito Santo

• RELEASE V26:

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• CARTILHA DO POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS

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• PSQL - Maestro: Filtro para Encontrar & Deletar vendas duplicadas.

• GestorPDV - Erro ao inserir produto em nota: Numeric Field Overflow.

• ERRO CTE - --> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/cte}nro': '' is not a valid value of the local atomic type.

• Gestores - NFe: Nota fiscal de Emissão não está trazendo a descrição complementar.

• GESTORES: Como configurar etiqueta e colocar como padrão.

• Erro ao criar! CTE 1824 Element.

• Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Percentual de juros ao mês para o crediário, caso a parcela esteja vencida.

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• RELEASE V.38: Cadastro de Produtos - Setor

• RELEASE V27: COMO VINCULAR O CAIXA NO FATURAMENTO AO EMITIR O CT-E?

• Gestores - ERRO : The file being read is not a valid "Portable Network Graphics" image because it contains an invalid header. This file may be corrupted, try obtaining it again.

• Gestores - Tradução dos principais tipos de JOIN e suas representações.

• ( POSTO DE COMBUSTIVEL ) Tributação Monofásica sobre Combustíveis Nota Técnica 2023.001

• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Imprimir comprovante de crediário

• RELEASE V27: COMO ADICIONAR CREDIARIO AVULSO NO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO/CUSTO OPERACIONAL?

• SPED FISCAL: Registro 0600 - Centro de custos

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• Gestores - Erro ao Validar: 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}AAMM': '420' is not a valid value of the local atomic type.

• Parâmetro[CT-e] - Modelo padrão de CT-e.

• Parâmetro [SISTEMA] - Fazer cópia de segurança ao sair do sistema.

• CONTROLA AQUI: Layout etiqueta adesiva couche branca (3 colunas)

• Gestores - Erro ao criar NFe! Mensagem: Cannot create file "C:\brajan\Gestores\temp.xml". Acesso negado

• SPED FISCAL: Registro 0001 - Abertura do Bloco 0

• Gestores - Como inserir logo na etiqueta impresso

• SPED FISCAL: Registro C111 - Complemento de Documento - Processo referenciado

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• SPED FISCAL: Obrigatório informar o código do participante, se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros (IND_PROP = 1 ou 2).

• Gestores - Como realizar cadastro de Condutores/Motoristas no Gestores?

• GESTORES: COMO ATIVAR A FICHA DE PRODUÇÃO?

• BALCÃO: VISUALIZAR MENU ORDENS DE SERVIÇO?

• GestorPDV - Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas

• BALCÃO: LIBERAR GERENTE PARA ACESSAR TODAS AS ORDENS DE SERVIÇO

• BALCÃO: TIPO DE IMPRESSÃO - DAV

• SPED CONTRIBUIÇÕES: Para operações com CST = 05, devem ser informadas alíquotas (diferentes de zero) constantes na Tabela 4.3.10 (...)

• BALCÃO: PERMITIR PRODUTOS ZERADOS NA ORDEM DE SERVIÇO QUANDO O TIPO FOR GARANTIA.

• GestorPDV - Erro ao Importar Orçamento (DAV Inexistente) no PDV

• BALCÃO: HABILITAR CONTROLE DE USUÁRIO NA ABERTURA DO SISTEMA E HABILITAR CONTROLE DE LOG

• Gestores - NFe: Lançamento de Nota Fiscal de Serviço

• BALCÃO: SOLICITAR SENHA DE GERENTE PARA LIBERAR CRÉDITO NA PRÉ-VENDA.

• BALCÃO: USAR CONTROLE DE SENHA DO VENDEDOR AO INICIAR ORÇAMENTO E PRÉ-VENDA

• Gestores - Erro ao transmitir nota, favor acessar o menu F8 e efetuar os devidos acertos Erro Interno: 12007 Erro HTTP URL: sefazvirtual.fazenda.gov.br Erro: 12007 – O nome do servidor não pode ser resolvido

• BALCÃO: SOLICITAR SENHA DE GERENTE PARA CANCELAR O ITEM NO ORÇAMENTO.

• BALCÃO: SOLICITAR SENHA DE GERENTE AO IMPORTAR PRÉ-VENDA.

• BALCÃO: SOLICITAR SENHA DE GERENTE PARA CANCELAR ITEM NO ORÇAMENTO.

• BALCÃO: IMPRIMIR COMPROVANTE DE TROCA/DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS.

• GestorPDV - Configurações para utilização da Balança no PDV.

• BALCÃO: FILTRAR AS ORDENS DE SERVIÇOS ANTERIORES A X DIAS

• GestorPDV - Configuração de tara no Gestor PDV

• BALCÃO: ATIVAR CONTROLE DE INTERVENÇÃO AVULSO NA ORDEM DE SERVIÇO.

• BALCÃO: HABILITAR CTRL + DEL / BOTÃO DIREITO DO MOUSE PARA DELETAR A ORDEM DE SERVIÇO.

• BALCÃO: IMPRIMIR PRÉ-VENDA.

• BALCÃO: AGRUPAR PRODUTOS NA IMPRESSÃO DA PRÉ-VENDA.

• BALCÃO: HABILITAR TELA PARA SELECIONAR MODELO DE IMPRESSÃO DAV/PRÉ-VENDA.

• BALCÃO: HABILITAR COLUNA DE DESCONTO NO ITEM PELO DESCONTO TOTAL DA VENDA NA IMPRESSÃO A4.

• BALCÃO: QUANTIDADE DE VIAS DE IMPRESSÃO PARA PRÉ-VENDA

• BALCÃO: DESEJA IMPRIMIR ETIQUETA DA ORDEM DE SERVIÇO?

• BALCÃO: VISUALIZAÇÃO DO DAV, PRÉ-VENDA E ORDEM DE SERVIÇO.

• BALCÃO: DESEJA QUE "PRODUTOS CANCELADOS" SEJAM EXIBIDOS NO DAV E PRÉ-VENDA?

• BALCÃO: TIPO DE IMPRESSÃO - PRÉ-VENDA

• BALCÃO: IMPRIMIR ETIQUETA DO NÚMERO DO DAV OU PRÉ-VENDA.

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Arquivo de notícias

1. Atenção: emissão de NFC-e para destinatários com CNPJ será proibida a partir de 4 de maio de 2026

   Equipe de RP - 20 de jan. A partir de 4 de maio de 2026, a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e, modelo 65) para destinatários identificados por CNPJ será proibida em todo o Brasil. A NFC-e passará a ser exclusiva para consumidor final Pessoa Física (CPF). As vendas para outras empresas deverão utilizar, obrigatoriamente, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, modelo 55).  Principais Mudanças e Orientações: Novo Prazo: O Ajuste SINIEF nº 43/2025 prorrogou a vedação, que antes ocorreria em novembro de 2025, para 04/05/2026. Obrigatoriedade: Operações presenciais ou com entrega a domicílio onde o comprador é Pessoa Jurídica (CNPJ) exigirão a NF-e (modelo 55). Vedação do CFOP 5929: A prática de emitir NF-e com CFOP 5929 (lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de cupom fiscal) referenciando NFC-e será vedada. Adaptação: Empresas varejistas, restaurantes e farmácias devem adequar seus sistemas de ponto de venda (PDV) e treinamento de equipes até a data limite.  A mudança busca maior controle fiscal e padronização, exigindo que o comércio varejista reajuste seus processos internos para emissão de nota fiscal modelo 55 em transações B2B (empresa para empresa).    REFERÊNCIA: Restrição ao uso da NFC-e em vendas para pessoas jurídicas é novamente adiada para 04/05/2026   FAQ de rotina: Emissão de NFC-e para destinatários com CNPJ será proibida

   26-02-10 19:00

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