Em Produção foram feitas as seguintes rotinas para cliente (multi-filiais). Se no caso o banco de dados estiver empresa 1 e
391 visualizações
Foi criado um parâmetro para agrupar vários pedidos de vendas em uma mesma NF-E 55 com mesmo Cliente(Destinatário).
Para habilitar a
483 visualizações
Foi criado o parâmetro: Nota Fiscal Emissão > Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado.
Ao marcar esse parâmetro quando referencia
353 visualizações
Em UTILITARIOS>CONFIGURAÇÕES> DOCUMENTOS FISCAIS>CT-E, Foi criado um parâmetro para informar a versão do CT-E que o cliente está usando.
347 visualizações
Em GERENCIAL>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO/CUSTO OPERACIONAL, Foi incluido uma nova opção de adicionar o crediario avulso. Essa função puxará os contas
229 visualizações
Em PARAMETRO> CONTROLE DO SISTEMA, foi adicionado a aba CT-e onde poderá ser configurada a forma de pagamento padrão quanto
346 visualizações
Em UTILITARIOS>CONFIGURAÇÕES>DOCUMENTOS FISCAIS> CT-E, foi criado uma aba CAIXA padrão, para que ao vincular o caixa naquela aba puxe automaticamente
228 visualizações
Foi criado a opção no cadastro de operações "Alterar os valores (Compra, Custo, Custo contábil dos produtos no lançamento da
26121 visualizações
Em ARQUIVOS>FILIAIS>F3 ALTERA>DADOS FISCAIS, foi adicionado o campo RNTRC, referente a ( O que é? A exploração de atividade econômica de
383 visualizações