Em Produção foram feitas as seguintes rotinas para cliente (multi-filiais). Se no caso o banco de dados estiver empresa 1 e
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Foi criado um parâmetro para agrupar vários pedidos de vendas em uma mesma NF-E 55 com mesmo Cliente(Destinatário).
Para habilitar a
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Foi criado o parâmetro: Nota Fiscal Emissão > Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado.
Ao marcar esse parâmetro quando referencia
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Em UTILITARIOS>CONFIGURAÇÕES> DOCUMENTOS FISCAIS>CT-E, Foi criado um parâmetro para informar a versão do CT-E que o cliente está usando.
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Em GERENCIAL>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO/CUSTO OPERACIONAL, Foi incluido uma nova opção de adicionar o crediario avulso. Essa função puxará os contas
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Em PARAMETRO> CONTROLE DO SISTEMA, foi adicionado a aba CT-e onde poderá ser configurada a forma de pagamento padrão quanto
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Em UTILITARIOS>CONFIGURAÇÕES>DOCUMENTOS FISCAIS> CT-E, foi criado uma aba CAIXA padrão, para que ao vincular o caixa naquela aba puxe automaticamente
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Foi criado a opção no cadastro de operações "Alterar os valores (Compra, Custo, Custo contábil dos produtos no lançamento da
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Em ARQUIVOS>FILIAIS>F3 ALTERA>DADOS FISCAIS, foi adicionado o campo RNTRC, referente a ( O que é? A exploração de atividade econômica de
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