Caminho dos parâmetros:
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Para que o parâmetro “Bloquear vendas para clientes com X dias de atraso” funcione corretamente em vendas realizadas na Nota Fiscal de Emissão utilizando forma de pagamento em crediário, é necessário validar a configuração dos parâmetros relacionados abaixo.
Padrão: NÃO
Funcionamento:
Quando este parâmetro estiver configurado como “SIM”, o sistema permitirá a emissão de notas fiscais para clientes com parcelas vencidas no Contas a Receber, sem solicitar a senha de administrador.
Quando configurado como “NÃO”, o sistema continuará exigindo autorização administrativa para prosseguir com a emissão da nota.
Objetivo:
Proporcionar maior flexibilidade operacional, permitindo que a empresa defina se deseja ou não bloquear a emissão de documentos fiscais para clientes inadimplentes.
2. Parâmetro: “Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário (NF-e, Pedido de Venda)”
Este é o principal parâmetro da validação e deve obrigatoriamente estar configurado como:
SIM
Quando habilitado, o sistema realiza a verificação da situação financeira do cliente no momento da gravação da venda.
Importante
Caso o parâmetro:
“Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário (NF-e, Pedido de Venda)”
Caso esteja configurado como “NÃO”, os demais parâmetros de bloqueio serão desconsiderados, não ocorrendo o bloqueio efetivo da venda, mesmo que existam clientes com parcelas em atraso.
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