No Pedido de Venda, foi adicionado um check box “Bonificação”, que, quando marcado, indica que o pedido se trata de uma bonificação e não de uma venda comum.

Para o correto funcionamento dessa funcionalidade, foi criado um novo campo em Utilitários → Configurações → Documentos → NF-e → Emissão, permitindo configurar a Operação Padrão de Bonificação.

Após realizar as configurações, ao marcar o pedido como Bonificação, o sistema exportará automaticamente a Nota Fiscal com a operação de bonificação previamente configurada.