Rotina para impedir venda quando o cliente está com situação bloqueada.

Parâmetros → parâmetro valor: “Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário (NF-e Pedido de venda)”

com esse parâmetro ativo ao fazer uma NF-e ou pedido de venda, onde o cliente está com a situação bloqueada, e a forma de pagamento (na aba de faturamento) for crediário, boleto etc
a venda será bloqueada ao tentar gravar.







Rotina para impedir venda quando o cliente estiver sem limite definido (zerado)

Parâmetros → parâmetro valor → “ bloquear cliente sem limite definido”

Ao fazer uma NF-e ou Pedido de venda com esse parâmetro ativo, quando é incluído um cliente que está com a situação zerada, ira aparecer uma mensagem informando que o cliente está sem limite definido, ao clicar em sim, será solicitado a senha do usuário, caso clique em não a tela será fechada.






Caso ambos os parâmetros estejam ativos a verificação será feita apenas no final ao tentar gravar a NF-e ou pedido de venda.
Se o cliente estiver bloqueado, não será permitido gravar, caso esteja com o limite zerado, será necessário liberar a partir da senha.

Lembrando que a rotina funciona para formas de pagamento que geram crediário!