Erro ao reenviar Cupom:

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GestorPDV

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Rejeicao: data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="bottom" title="O CST (Código de Situação Tributária) é um código numérico utilizado em documentos fiscais eletrônicos (como NF-e) para indicar a origem da mercadoria e como ela será tributada pelo ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Ele é fundamental para a conformidade fiscal, evitando erros, multas e autuações. Principais características do CST: Composição (3 dígitos): O primeiro dígito indica a origem (nacional, importada, etc.) e os dois últimos indicam a tributação (tributada, isenta, com substituição tributária, etc.). Aplicação: Geralmente utilizado por empresas do Regime Normal (Lucro Real ou Presumido). Diferença de CSOSN: Empresas optantes pelo Simples Nacional utilizavam o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional), que foi, em grande parte, unificado à estrutura do CST. Outros Impostos: Existem também CSTs específicos para IPI, PIS e COFINS, que detalham se o produto é isento, tributado ou não tributado. O uso correto do CST garante o recolhimento adequado dos tributos e é essencial para a transparência junto ao Fisco." class="initialism">CST com beneficio fiscal e não informado o código de beneficio fiscal [nItem:X]

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Esse erro ocorre devido a configuração do passo 1, onde a função Benefício Fiscal está com o checkbox marcado e no produto em "Cálculo de ICMS" está sem o código referente selecionado.

Passo 1: GESTORES> Utilitários> Configurações> Documentos Fiscais> Checkbox (Utiliza código com benefício).

Para selecionar o código do Benefício Fiscal, é necessário configurar como o passo 2.

Passo 2: GESTORES> Fiscal -> Tabelas ficais -> ICMS -> Cálculo de ICMS -> Código de Benefício Fiscal ( Selecionar o cód correspondente ).

Após, será necessário replicar os dados no SINCDATA e poderá reenviar o cupom. Caso, ao reenviar, persistir o erro - por exemplo: o Produto for Isento e ao realizar o passo 2 novamente, para selecionar o código correspondente não houver nenhum código para visualização, será necessário seguir o passo 3, para estar cadastrando o código disponibilizado pela contabilidade do cliente.

Passo 3: Cadastro - GESTORES> Fiscal> Tabelas Fiscais> ICMS> Código de Informação Adicional ( Referente ao estado do cliente).

Após, poderá replicar os dados e reenviar os cupons.