Visão geral

Quando o campo “Valor de Desconto” aparece na DANFE em notas faturadas com boleto, é necessário verificar como foi realizado o faturamento na aba financeira da nota fiscal.

O que causa o desconto na DANFE?

O desconto é gerado quando:

➡️ O valor total dos boletos emitidos é diferente do valor total da nota fiscal.

Onde verificar?

Na nota fiscal:

➡️ Aba Faturamento

Verificar:

• Quantidade de boletos gerados;
• Valores das parcelas;
• Soma total dos boletos.

Exemplo prático:

✔ Situação

• Nota fiscal: R$ 1.000,00
• Soma dos boletos: R$ 950,00

➡️ Diferença identificada: R$ 50,00

✔ Resultado

O sistema entende essa diferença como:

➡️ Desconto concedido

E por isso o valor aparece na DANFE.

⚠️ Importante

O sistema apenas considera:

➡️ A diferença entre:

• Valor da nota
  e
• Valor faturado nos boletos.

O que deve ser validado?

Verificar com o cliente:

✔ Se o valor dos boletos está correto;
✔ Se houve desconto negociado;
✔ Se o faturamento foi realizado corretamente.

Problemas comuns:

• DANFE mostrando desconto inesperado;
• Valor dos boletos menor que a nota;
• Diferença de parcelamento;
• Erro na geração financeira.

✔ Checklist rápido

✔ Valor da nota conferido?
✔ Soma dos boletos correta?
✔ Parcelas corretas?
✔ Desconto foi realmente concedido?

✅ Conclusão

Quando houver diferença entre:

• Valor da nota fiscal
  e
• Valor total dos boletos.

➡️ O sistema irá gerar automaticamente o desconto na DANFE.

⚠️ Observação importante

Sempre validar com o cliente se os valores dos boletos estão corretos antes de retransmitir ou corrigir a nota fiscal.