Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
49 resultados da pesquisa
Página 3 de 49 resultados da pesquisa
GestorPDV / Erros
Rejeição 750: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado - Como
Rejeição 750: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado - Como resolver?Rejeição750 – NFC-e com valor ...
Gestores
Gestores - Configuração para Simples Nacional | Nota de Devolução: Destacar IPI.
Primeiro ponto importante Empresa do Simples Nacional não destaca IPI para fins de crédito próprio, porém: ➡️ Na nota de devolução, o ...
Gestores
GESTORES | Nota de Simples Faturamento – Como funciona?
Visão geral A Nota de Simples Faturamento é uma NF-e emitida para registrar a cobrança de uma venda, sem movimentar estoque ...
Gestores
Parametro > Parametro Valor (Gestores)
Caixa | Cálculo de ICMS | Catálogo Digital | Contas a Pagar | Contas a Receber | CT-e | Etiqueta ...
Gestores
Como emitir NF-e para CNPJ de outro Estado em Compra Presencial?
Situação — Compra Presencial com Retirada no Estabelecimento Quando o cliente possui um CNPJ de outro Estado, mas realiza a ...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
1824 - ELEMENT '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pICMSInter': '0.00' is not a valid value of the local atomic type.
Situação de exemplo: O cliente comprou Gasolina e outros produtos no ES, porém o mesmo possui o CNPJ de outro estado, ...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
Rejeição 375: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e - Como resolver?
Erro:Causa A rejeição 375 acontece quando você emite uma NF-e (modelo 55) usando os
CFOP
s 5.929 ou 6.929 e, ao mesmo ...
RELEASE / V.36
Release.V36 Nota de Entrada –
CFOP
de Bonificação
Ao importar uma nota fiscal com
CFOP
de bonificação 5910 ou 6910, o sistema passa a utilizar a CST do ...
Gestores
Parâmetro: [NOTA FISCAL DE EMISSÃO] Totalizar CST e
CFOP
nas observações da NF-e
Totalizar CST e
CFOP
nas observações da NF-e ...
Gestores
GESTORES | Redução de ICMS – Guia Técnico para Suporte
Visão geral A redução de ICMS é um benefício fiscal onde a base de cálculo do imposto é reduzida, fazendo com ...
⇤
←
1
2
3
4
5
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30234x
aTgq
3133x
parametro
2625x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2053x
GESTORES
2046x
RELEASE V14
1764x
produtos
1611x
FAQ
1536x
pedido de venda
1493x
PROGRESSÃO DE VENDA
1475x
ES
1450x
parametro sistema
1423x
parâmetro pdv
1414x
RELEASE V15
1295x
pedido de compra
1227x
FORMA DE PAGAMENTO
1220x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1216x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1205x
ir
1163x
pdv
1152x
Erro
1140x
gestorpdv
1123x
PRODUTO ACABADO
1084x
5 - CST_PIS
1081x
cliente
850x
2025
780x
1824
775x
IP
769x
valor
752x
2026
712x
v
689x
12%
685x
cadastro cliente
684x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
679x
release
629x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
603x
banco de dados
595x
nota fiscal configuração
594x
Parametros do sistema: Gestor PDV
585x
RELEASE GESTORES V14
582x
sped
581x
2024
574x
data
571x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
568x
estoque
559x
5 - CST
556x
parametro do sistema
548x
s
531x
não foi possível conectar
528x
plano de contas
528x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
520x
operation
518x
D1
512x
venda
505x
usuario gestores
501x
erro de validação
497x
email pedido de venda
494x
BI
489x
produto
485x
pix
471x
md
468x
xml
465x
estoque pdv
454x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
447x
venda sem estoque
442x
venda prazo
432x
pdv lento
426x
http 500
424x
força de venda
422x
promoçao
415x
ao finalizar venda
406x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
406x
erro de comunicaçao
403x
Consulta da Chave da NFC-e
399x
parametros
390x
usuário
388x
i9
388x
DOCUMENTOS FICAIS
387x
DOCUMENTOS FISCAIS
386x
Total
381x
tela de login
376x
dados do cartão
372x
Cadastro de Filiais
369x
ST por responsabilidade do destinatário
364x
corrigir saldo inicial do estoque
363x
filial
361x
Erro HTTP
355x
ao lançar o produto
354x
configuração banco sicred
353x
pedido venda
353x
cresce vendas
342x
registro 1600
339x
IMPORTAR
325x
fiscal
325x
tabela de preço
320x
PRE CONTA
317x
configuração pix sicoob
316x
icms
304x
gerencial
293x
OR
286x