Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
.... V.50
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
348 resultados da pesquisa
Página 12 de 348 resultados da pesquisa
Gestores
Erro ao criar NFe! Mensagem: Falha na validaçao dos dados da nota: 14 -- >
1. Preencher corretamente a Natureza da
Opera
ção Esse erro acontece porque o
campo
Natureza da
Opera
ção (natOp) está vazio ou contém caracteres inválidos ...
RELEASE / V.20
RELEASE V20: PEDIDO DE VENDA foi adicionado a coluna FANTASIA /APELIDO e o
campo
OBSERVAÇÃO
TICKET DE NÚMERO 70256 Atualizações no Pedido de Venda Foram implementadas melhorias na pesquisa de clientes dentro do módulo de Pedido de ...
RELEASE / V.20
RELEASE V20: Localização no relatório do Pedido de Venda
TICKET DE NÚMERO 67468 Atualização no Relatório do Pedido de Venda Foi realizada uma melhoria no layout do relatório do Pedido de ...
RELEASE / V.20
RELEASE V.20: Foi adicionado no Força de Venda o checkbox bonificação
Novo Checkbox "Bonificação" no Força de Venda Foi adicionado um novo checkbox "Bonificação" no módulo Força de Venda. Quando este
campo
estiver ...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
REJEIÇÃO 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.
Em um atendimento a franquia ao emitir uma nota fiscal, a Sefaz estava retornando um erro a onde trazia a ...
SPED FISCAL
SPED FISCAL: Somente pode ser informado nesse
campo
um valor de COD_ITEM cujo
campo
TIPO_ITEM
O erro em questão, ocorre devido o produto ser um Produto em Processo e está em várias receitas, porém estava ...
SPED FISCAL
SPED FISCAL: Registro 0221 - Correlação entre códigos de itens comercializados
O registro deverá ser informado apenas se o
campo
TIPO_ITEM do registro 0200 Pai for informado com valor “00 – ...
SPED FISCAL
SPED FISCAL: Valor inválido. A soma do
campo
VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690,
Ao abrir o erro, verifique o N° do documento do cupom. Para corrigir o erro, faz-se necessário realizar as seguintes ...
RELEASE / V.32
RELEASE V32: Foi adicionado um
campo
para definir a transportadora padrão para notas fiscais de
Ticket: 87537 Em Gestores > Utilitários > Configurações > Documentos Fiscais > Dados, foi adicionado um
campo
para definir a transportadora ...
RELEASE / V.38
RELEASE V.38: Cadastro de Produtos - Setor
Atualização no Cadastro de Produtos – Aba "Outras Informações". Foi adicionado o
campo
"Setor" na aba "Outras Informações" do cadastro de ...
⇤
←
1
2
3
4
…
10
11
12
13
14
…
32
33
34
35
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30247x
aTgq
3154x
parametro
2796x
GESTORES
2170x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2134x
RELEASE V14
1799x
produtos
1695x
FAQ
1674x
pedido de venda
1639x
parametro sistema
1594x
parâmetro pdv
1560x
PROGRESSÃO DE VENDA
1548x
ES
1493x
RELEASE V15
1342x
pedido de compra
1327x
gestorpdv
1306x
FORMA DE PAGAMENTO
1301x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1279x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1255x
ir
1201x
pdv
1195x
Erro
1188x
5 - CST_PIS
1128x
PRODUTO ACABADO
1125x
cliente
908x
v
901x
IP
891x
valor
841x
2025
794x
1824
790x
2026
747x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
738x
release
725x
cadastro cliente
719x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
715x
s
710x
banco de dados
695x
12%
693x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
651x
Parametros do sistema: Gestor PDV
651x
nota fiscal configuração
643x
RELEASE GESTORES V14
638x
sped
638x
data
617x
plano de contas
611x
estoque
610x
não foi possível conectar
597x
2024
589x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
587x
parametro do sistema
585x
5 - CST
581x
venda
580x
email pedido de venda
574x
produto
562x
erro de validação
554x
operation
543x
D1
542x
usuario gestores
534x
pix
527x
BI
520x
xml
503x
ao finalizar venda
499x
parametros
494x
força de venda
490x
md
488x
venda sem estoque
486x
estoque pdv
486x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
483x
Consulta da Chave da NFC-e
482x
http 500
477x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
466x
pdv lento
459x
venda prazo
456x
erro de comunicaçao
455x
promoçao
450x
DOCUMENTOS FISCAIS
440x
ST por responsabilidade do destinatário
437x
usuário
431x
tela de login
426x
DOCUMENTOS FICAIS
423x
dados do cartão
417x
pedido venda
417x
Total
411x
Cadastro de Filiais
410x
configuração banco sicred
406x
i9
403x
filial
397x
ao lançar o produto
388x
corrigir saldo inicial do estoque
384x
Erro HTTP
378x
registro 1600
378x
PRE CONTA
376x
fiscal
365x
cresce vendas
358x
tabela de preço
357x
configuração pix sicoob
353x
gerencial
344x
IMPORTAR
342x
OR
335x
icms
321x