Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
616 resultados da pesquisa
Página 6 de 616 resultados da pesquisa
Gestores
Parâmetro: [CAIXA] Tolerância da diferença de caixa
Tolerância total do mês (Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia -> Relatorio -> relatorio de diferença). Ao colocar o ...
Gestores
Parâmetro: [CALCULO ICMS] Alterar campo CSOSN para Regime Normal
Por padrão quando a filial está configurada como Regime normal não é necessario colocar o CSOSN que é utilizado para ...
Gestores
Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Define a quantidade de dias para data inicial (Data final -
Define a Quantidade de dias para trás que vai buscar no filtro de contas a pagar. Define o período de ...
Gestores
Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Informar número da parcela no número do documento
Esse parametro mostra além do numero do documento o numero da parcela para identificar qual é a parcela. EXEMPLO: QUANDO NUMERO ...
Gestores
Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Contas a receber - Baixar parcela quando clicar no botão executar
Habilita os campos (Pgto. Debito) e (Pgto Credito) no contas a receber e ao clicar no executar ele abre tela ...
Gestores
Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira
Normalmente não é necessário informar o caixa que será registrado as baixas com formas de pagamento pix/banco/carteira/cartão de crédito.Porque ele ...
Gestores
Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso
Ele ativa o parâmetro quando abrir o sistema (Faz a verificação dos cliente e depois bloqueia aqueles com parcela atrasada) É ...
Gestores
Parâmetro: [PEDIDO DE COMPRA] Preencher fornecedor automaticamente em análise de produtos para compra
Ao incluir o pedido de compra, e inserido o fornecedor que quer comprar quando vai para a aba análise de ...
Gestores
Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.
Em (financeiro > contas receber) ao dar baixa na parcela e selecionando todas que estão em atraso, aparecerá a opção ...
Gestores / Parâmetros
Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Gerar parcela com os valores das parcelas restantes
Por padrão o sistema não deixa receber parte da parcela, com esse parâmetro [SIM] é gerado uma parcela com o ...
⇤
←
1
2
3
4
5
6
7
8
…
59
60
61
62
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30204x
aTgq
3118x
parametro
2426x
GESTORES
1984x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1970x
RELEASE V14
1719x
produtos
1480x
FAQ
1438x
pedido de venda
1398x
PROGRESSÃO DE VENDA
1382x
parâmetro pdv
1295x
ES
1251x
parametro sistema
1250x
RELEASE V15
1222x
pedido de compra
1149x
FORMA DE PAGAMENTO
1129x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1128x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1122x
pdv
1097x
Erro
1060x
ir
1043x
5 - CST_PIS
1038x
gestorpdv
1033x
PRODUTO ACABADO
1022x
cliente
734x
valor
686x
2025
658x
1824
654x
12%
620x
release
585x
v
571x
sped
565x
2026
565x
IP
564x
cadastro cliente
558x
nota fiscal configuração
558x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
550x
banco de dados
545x
5 - CST
525x
data
518x
Parametros do sistema: Gestor PDV
512x
estoque
512x
RELEASE GESTORES V14
508x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
505x
venda
488x
D1
483x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
477x
parametro do sistema
476x
plano de contas
469x
md
458x
BI
458x
usuario gestores
456x
2024
455x
pix
442x
xml
433x
não foi possível conectar
429x
erro de validação
425x
estoque pdv
423x
produto
419x
email pedido de venda
417x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
413x
operation
404x
venda prazo
394x
venda sem estoque
384x
ao finalizar venda
381x
promoçao
375x
pdv lento
368x
usuário
366x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
365x
DOCUMENTOS FICAIS
357x
http 500
352x
DOCUMENTOS FISCAIS
347x
Total
347x
i9
344x
erro de comunicaçao
341x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
334x
Erro HTTP
332x
Cadastro de Filiais
331x
corrigir saldo inicial do estoque
327x
configuração banco sicred
326x
filial
325x
Consulta da Chave da NFC-e
319x
cresce vendas
316x
dados do cartão
315x
força de venda
313x
parametros
312x
ao lançar o produto
304x
IMPORTAR
303x
tela de login
301x
ST por responsabilidade do destinatário
293x
fiscal
293x
registro 1600
286x
icms
279x
configuração pix sicoob
269x
PRE CONTA
267x
pedido venda
266x
tabela de preço
260x
gerencial
260x
rejeição
239x
nota fiscal
236x