Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
.... V.50
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
512 resultados da pesquisa
Página 16 de 512 resultados da pesquisa
RELEASE / V.27
RELEASE V27: PARAMETRO PARA AGRUPAR VARIOS PEDIDOS DE VENDAS
Foi criado um parâmetro para agrupar vários pedidos de vendas em uma mesma NF-E 55 com mesmo Cliente(Destinatário). Para habilitar a ...
RELEASE / V.36
Release.V36: Novo parâmetro para ordenação alfabética de itens na Nota
Fiscal
Foi criado o parâmetro "Pedido de Venda - Ordenar Itens por Ordem Alfabética ao Exportar para Nota
Fiscal
". Quando configurado como ...
Gestores
Bloquear pedido de venda se a data do faturamento estiver desatualizado ao gerar nota
fiscal
O parametro marcado como 'SIM'o sistema não permitirá gerar uma Nota
Fiscal
a partir de um pedido de venda caso ...
RELEASE / V.20
RELEASE V20: Na tela de Transferência entre filiais foi criada a opção de Gerar Nota
TICKET DE NÚMERO 68371 Nova Funcionalidade: Geração de Nota
Fiscal
na Transferência entre Filiais Foi adicionada à tela de Transferência entre Filiais ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: Registro C195 - Código inválido. Informar código no registro 0460 antes de utilizá-lo.
1. Qual é o problema identificado?Foi constatado que, em uma das filiais, o registro 0460 não está sendo gerado corretamente ...
GestorPDV / Erros
GestorPDV - Erro ao transmitir cupom
fiscal
Código do Município de consumo, fato gerador do
FAQ – Erro ao transmitir cupom
fiscal
Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBSEste FAQ explica, de ...
Gestores
Gestores - Tributação Monofásica e por Pauta: Regras para Emissão de NF-e e NFC-e para
Por padrão o sistema joga cst de pis cofins padrao 99 quando é simples nacional, Porem ao usar o Parametro destacando ...
Gestores / Financeiro / Banco / Manutenção de Boletos
GESTORES: Entenda por que o desconto aparece na DANFE para faturas com pagamento em boleto.
Visão geral Quando o campo “Valor de Desconto” aparece na DANFE em notas faturadas com boleto, é necessário verificar como foi ...
Gestores
Parâmetro: [NOTA
FISCAL
EMISSÃO] Tipo de Importação de Cupom
Fiscal
Muda a Forma de importação na nota
fiscal
de entrada Descrição de cada tipo de importação ...
RELEASE / V.15
RELEASE V15: NÚMERO DO PEDIDO DE VENDA NA NOTA
FISCAL
Na emissão da Nota
Fiscal
, foi adicionado um campo chamado "Pedido de Venda" na aba Outras Informações. Esse campo exibe ...
⇤
←
1
2
3
4
…
14
15
16
17
18
…
49
50
51
52
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30291x
aTgq
3176x
parametro
3039x
GESTORES
2286x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2229x
RELEASE V14
1979x
parametro sistema
1910x
produtos
1816x
pedido de venda
1791x
parâmetro pdv
1771x
FAQ
1748x
PROGRESSÃO DE VENDA
1667x
ES
1616x
gestorpdv
1492x
pedido de compra
1490x
RELEASE V15
1412x
FORMA DE PAGAMENTO
1410x
5 - CST_PIS
1361x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1356x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1335x
pdv
1276x
v
1265x
Erro
1257x
ir
1222x
PRODUTO ACABADO
1190x
cliente
1024x
IP
954x
valor
943x
s
906x
release
858x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
822x
5 - CST
815x
banco de dados
813x
RELEASE GESTORES V14
805x
1824
805x
2025
804x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
804x
cadastro cliente
789x
2026
769x
nota fiscal configuração
763x
plano de contas
762x
Parametros do sistema: Gestor PDV
762x
data
761x
parametro do sistema
731x
12%
721x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
710x
sped
702x
não foi possível conectar
683x
email pedido de venda
682x
estoque
673x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
662x
produto
644x
erro de validação
624x
Consulta da Chave da NFC-e
622x
força de venda
619x
venda
615x
D1
610x
2024
603x
usuario gestores
596x
BI
579x
ST por responsabilidade do destinatário
578x
operation
577x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
573x
venda sem estoque
570x
ao finalizar venda
569x
estoque pdv
568x
pix
563x
parametros
557x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
552x
xml
551x
http 500
550x
dados do cartão
532x
pedido venda
529x
OR
528x
erro de comunicaçao
524x
md
521x
pdv lento
518x
venda prazo
517x
usuário
516x
promoçao
506x
Cadastro de Filiais
505x
DOCUMENTOS FISCAIS
501x
tela de login
499x
DOCUMENTOS FICAIS
469x
PRE CONTA
467x
i9
459x
ao lançar o produto
454x
configuração banco sicred
447x
Total
446x
filial
444x
corrigir saldo inicial do estoque
443x
registro 1600
439x
fiscal
421x
configuração pix sicoob
421x
nota fiscal
412x
tabela de preço
412x
Erro HTTP
408x
cresce vendas
408x
gerencial
379x
IMPORTAR
377x