Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
.... V.50
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
340 resultados da pesquisa
Página 12 de 340 resultados da pesquisa
Gestores
Erro ao criar NFe! Mensagem: Falha na validaçao dos dados da
nota
: 14 -- >
1. Preencher corretamente a Natureza da Operação Esse erro acontece porque o campo Natureza da Operação (natOp) está vazio ou contém caracteres inválidos ...
Gestores
GESTORES | Envio de WhatsApp no Gestores - Rotina Completa
Foi implementado o envio de documentos via WhatsApp nas seguintes rotinas do sistema:
Nota
Fiscal de Saída; Pedido de Venda; CT-e; Orçamento. O recurso permite ...
Gestores
GESTORES | Emissão de
Nota
Fiscal – Pessoa Física, Produtor Rural e Pessoa Jurídica
Visão geral A emissão de
nota
fiscal varia conforme o tipo de destinatário: Pessoa Física; Produtor Rural; Pessoa Jurídica. ➡️ Cada um possui regras específicas ...
RELEASE / V.19
RELEASE V19: Termo de Compromisso Contratual para
Nota
Fiscal
Versões: Retaguarda: 1.0.2.101;SincData: 1.0.0.119; PDV: 1.1.3.24 Quando ativado parâmetro →
Nota
s Fiscal Emissão → Imprimir comprovante de crediário. Ao emitir
NOTA
...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
REJEIÇÃO 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.
Em um atendimento a franquia ao emitir uma
nota
fiscal, a Sefaz estava retornando um erro a onde trazia a ...
Gestores / Parâmetros / Parâmetro Valor / Nota Fiscal Compra
Parâmetro: [
NOTA
FISCAL DE COMPRA] Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar
Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de
nota
fiscal de compra. ...
Gestores
Parâmetro: [
NOTA
FISCAL EMISSÃO] Imprimir comprovante de crediário
Imprimir comprovante de crediário depois de imprimir a
nota
fiscal ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: COMO ALTERAR VALORES (COMPRA, CUSTO, CUSTO CONTABIL DAS
NOTA
S DE COMPRA?
Foi criado a opção no cadastro de operações "Alterar os valores (Compra, Custo, Custo contábil dos produtos no lançamento da ...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
629-Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
Erro ao transmitir NFe!Mensagem:
Nota
(s) não confirmadas:13->629-Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx ...
RELEASE / V.28
RELEASE V28: FOI CRIADO NO CADASTRO DE PROUTOS,NA ABA DE FORNECEDORES, A FILIAL E NUMERO
"Na aba de Estoque > Produtos > Fornecedor, agora adicionamos as seguintes informações: a filial de destino da mercadoria e ...
⇤
←
1
2
3
4
…
10
11
12
13
14
…
31
32
33
34
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30243x
aTgq
3149x
parametro
2761x
GESTORES
2137x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2105x
RELEASE V14
1790x
produtos
1670x
FAQ
1649x
pedido de venda
1592x
parametro sistema
1548x
parâmetro pdv
1526x
PROGRESSÃO DE VENDA
1515x
ES
1487x
RELEASE V15
1324x
pedido de compra
1303x
FORMA DE PAGAMENTO
1274x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1262x
gestorpdv
1243x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1231x
ir
1195x
pdv
1179x
Erro
1177x
PRODUTO ACABADO
1114x
5 - CST_PIS
1112x
cliente
895x
v
880x
valor
820x
IP
814x
2025
787x
1824
783x
2026
735x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
724x
release
709x
cadastro cliente
702x
s
701x
12%
691x
banco de dados
676x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
642x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
642x
Parametros do sistema: Gestor PDV
625x
nota fiscal configuração
622x
RELEASE GESTORES V14
615x
sped
613x
data
609x
estoque
600x
2024
585x
plano de contas
584x
não foi possível conectar
576x
venda
575x
5 - CST
573x
parametro do sistema
572x
email pedido de venda
557x
produto
552x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
546x
operation
536x
D1
533x
erro de validação
528x
usuario gestores
523x
pix
522x
BI
510x
xml
498x
parametros
487x
ao finalizar venda
484x
md
482x
estoque pdv
479x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
471x
força de venda
467x
venda sem estoque
466x
http 500
460x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
450x
venda prazo
449x
Consulta da Chave da NFC-e
446x
pdv lento
443x
erro de comunicaçao
441x
promoçao
434x
DOCUMENTOS FISCAIS
422x
usuário
418x
ST por responsabilidade do destinatário
416x
DOCUMENTOS FICAIS
416x
tela de login
415x
dados do cartão
405x
Total
399x
i9
395x
configuração banco sicred
393x
Cadastro de Filiais
393x
pedido venda
389x
filial
387x
ao lançar o produto
380x
corrigir saldo inicial do estoque
380x
Erro HTTP
369x
registro 1600
365x
PRE CONTA
358x
fiscal
357x
cresce vendas
351x
tabela de preço
349x
IMPORTAR
338x
configuração pix sicoob
335x
gerencial
330x
icms
315x
OR
306x