Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
.... V.50
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
407 resultados da pesquisa
Página 1 de 407 resultados da pesquisa
Gestores
Parametro > Parametro Valor (Gestores)
Caixa | Cálculo de ICMS | Catálogo Digital | Contas a Pagar | Contas a Receber | CT-e | Etiqueta ...
Gestores
GESTORES |
Nota
de
Simples
Faturamento
– Como funciona?
Visão geral A
Nota
de
Simples
Faturamento
é uma NF-e emitida para registrar a cobrança de uma venda, sem movimentar estoque ...
Gestores
GESTORES |
Simples
Nacional – Guia Técnico para Suporte
Visão geral O
Simples
Nacional é um regime tributário que unifica impostos conforme a Lei Complementar nº 123, porém no sistema ...
Gestores
GESTORES |
Nota
de Remessa – Como funciona?
Visão geral A
Nota
de Remessa é utilizada para movimentação física de mercadorias, sem necessariamente representar uma venda. ➡️ Ou seja:Ela registra ...
Gestores
GESTORES | MEI (Microempreendedor Individual) – Guia Técnico para Suporte
Visão geral O MEI (Microempreendedor Individual) é um regime simplificado criado pela Lei Complementar nº 123, voltado para pequenos negócios com ...
Gestores
Bloquear pedido de venda se a data do
faturamento
estiver desatualizado ao gerar
nota
fiscal
O parametro marcado como 'SIM'o sistema não permitirá gerar uma
Nota
Fiscal a partir de um pedido de venda caso ...
RELEASE / V.32
RELEASE.V32: Parâmetro gerar
faturamento
automático ao gravar
nota
fiscal quando a mesma não possuir.
Ticket: 88074 Para que serve o parâmetro Gerar
faturamento
automático ao gravar
nota
fiscal quando a mesma não possuir? Ao habilitar o ...
RELEASE / V.32
RELEASE.V32: Parâmetro Gerar
faturamento
automático ao gravar
nota
fiscal quando a mesma não possuir
Ticket: 88074 Para que serve o parâmetro Gerar
faturamento
automático ao gravar
nota
fiscal quando a mesma não possuir? Ao habilitar o ...
Gestores
Pedido de Venda - Bloquear pedido de venda quando o valor do
faturamento
em crediário
Quando o parametro estiver marcado com 'SIM' Ao tentar gravar o
faturamento
em crediário com valor divergente do valor total do ...
RELEASE / V.14
RELEASE V.14: GERAR
FATURAMENTO
AUTOMÁTICO
NOTA
FISCAL DE COMPRA
No caminho Parâmetros >> Parâmetros Valor >>
Nota
Fiscal de Compra, foi criado o seguinte parâmetro: "Gerar
faturamento
automático ao gravar ...
1
2
3
…
38
39
40
41
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30291x
aTgq
3176x
parametro
3032x
GESTORES
2282x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2223x
RELEASE V14
1973x
parametro sistema
1889x
produtos
1811x
pedido de venda
1772x
FAQ
1746x
parâmetro pdv
1736x
PROGRESSÃO DE VENDA
1655x
ES
1525x
gestorpdv
1485x
pedido de compra
1472x
RELEASE V15
1403x
FORMA DE PAGAMENTO
1403x
5 - CST_PIS
1352x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1346x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1328x
pdv
1272x
v
1261x
Erro
1254x
ir
1222x
PRODUTO ACABADO
1178x
cliente
1016x
IP
952x
valor
936x
s
906x
release
854x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
807x
1824
805x
5 - CST
803x
2025
803x
RELEASE GESTORES V14
800x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
797x
banco de dados
797x
cadastro cliente
778x
2026
769x
nota fiscal configuração
757x
Parametros do sistema: Gestor PDV
748x
plano de contas
746x
12%
720x
parametro do sistema
719x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
701x
sped
697x
data
690x
não foi possível conectar
675x
email pedido de venda
674x
estoque
670x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
654x
produto
640x
erro de validação
620x
venda
610x
Consulta da Chave da NFC-e
609x
D1
608x
2024
601x
usuario gestores
588x
BI
576x
operation
575x
ST por responsabilidade do destinatário
570x
estoque pdv
565x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
564x
força de venda
561x
pix
561x
venda sem estoque
560x
ao finalizar venda
560x
parametros
553x
xml
548x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
542x
http 500
541x
OR
528x
dados do cartão
524x
pedido venda
522x
md
521x
erro de comunicaçao
514x
usuário
510x
venda prazo
509x
pdv lento
509x
promoçao
500x
DOCUMENTOS FISCAIS
499x
Cadastro de Filiais
495x
tela de login
491x
DOCUMENTOS FICAIS
465x
i9
459x
PRE CONTA
454x
ao lançar o produto
444x
Total
441x
configuração banco sicred
440x
filial
439x
corrigir saldo inicial do estoque
436x
registro 1600
432x
fiscal
420x
configuração pix sicoob
413x
cresce vendas
405x
nota fiscal
404x
Erro HTTP
401x
tabela de preço
397x
IMPORTAR
375x
gerencial
369x