Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
359 resultados da pesquisa
Página 12 de 359 resultados da pesquisa
Posto de Combustíveis
Tributação Monofásica sobre Combustíveis
Nota
Técnica 2023.001
A SEFAZ publicou uma
NOTA
TÉCNICA 2023.001 Versão 1.40 de setembro de2023 referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis contendo novas ...
Gestores
Como dar entrada de mercadoria importada do exterior no sistema
1. Recebi uma mercadoria importada e só tenho uma Commercial Invoice. Posso dar entrada no sistema? Sim. A Commercial Invoice é ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: ERRO FALTA DE NATUREZA DA RECEITA
Como proceder:É de extrema importância ficar atento se é
Nota
de Entrada ou
Nota
de Venda.
Nota
de Entrada: é necessário ...
RELEASE / V.14
RELEASE V14:
NOTA
FISCAL DE COMPRA - ESPELHO
Foi adicionada a funcionalidade Espelho da
Nota
Fiscal de Compra no seguinte caminho do sistema:Movimento >
Nota
Fiscal > Compra ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: PARAMETRO PARA AGRUPAR VARIOS PEDIDOS DE VENDAS
Foi criado um parâmetro para agrupar vários pedidos de vendas em uma mesma NF-E 55 com mesmo Cliente(Destinatário). Para habilitar a ...
RELEASE / V.36
Release.V36: Novo parâmetro para ordenação alfabética de itens na
Nota
Fiscal
Foi criado o parâmetro "Pedido de Venda - Ordenar Itens por Ordem Alfabética ao Exportar para
Nota
Fiscal". Quando configurado como ...
RELEASE / V.31
RELEASE V31: FRACIONAR ITENS AO IMPORTAR O XML DE
NOTA
FISCAL DE COMPRA.
Foi criado o parâmetro "Usar a fração preenchida no XML ao importar
Nota
de Entrada" no grupo "
NOTA
FISCAL COMPRA", com ...
GestorPDV / Erros
GestorPDV - Erro ao transmitir
nota
– “Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados
Situação: Ao tentar transmitir uma
nota
fiscal no PDV, o sistema exibe a mensagem: “Erro ao transmitir
nota
, favor acessar o menu ...
Gestores
Parâmetro: [PEDIDO DE VENDA] Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido
Ao exportar pedido como
nota
fiscal e depois excluir essa
nota
fiscal o sistema muda a situação do pedido para ...
Gestores
Gestores - NFe:
Nota
de venda com diferimento de ICMS (CST 51)
O diferimento de ICMS é um regime tributário onde o imposto é diferido para um momento posterior, geralmente na saída ...
⇤
←
1
2
3
4
…
10
11
12
13
14
…
33
34
35
36
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
29745x
aTgq
2648x
parametro
1866x
GESTORES
1484x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1445x
RELEASE V14
1226x
produtos
977x
FAQ
918x
pedido de venda
906x
PROGRESSÃO DE VENDA
875x
RELEASE V15
739x
parâmetro pdv
719x
parametro sistema
692x
ES
682x
FORMA DE PAGAMENTO
636x
pedido de compra
628x
valor
619x
cliente
617x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
611x
pdv
611x
ir
565x
12%
561x
release
547x
Erro
540x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
538x
5 - CST_PIS
537x
PRODUTO ACABADO
534x
sped
523x
gestorpdv
518x
banco de dados
506x
cadastro cliente
501x
data
492x
5 - CST
482x
nota fiscal configuração
469x
estoque
457x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
455x
md
444x
D1
443x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
442x
venda
438x
usuario gestores
426x
RELEASE GESTORES V14
425x
IP
425x
v
424x
plano de contas
422x
BI
415x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
413x
pix
412x
estoque pdv
405x
produto
398x
parametro do sistema
397x
xml
389x
Parametros do sistema: Gestor PDV
385x
não foi possível conectar
383x
email pedido de venda
366x
venda prazo
360x
erro de validação
359x
2025
358x
promoçao
354x
ao finalizar venda
354x
operation
354x
venda sem estoque
339x
DOCUMENTOS FICAIS
332x
DOCUMENTOS FISCAIS
322x
i9
320x
http 500
315x
pdv lento
313x
usuário
310x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
306x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
305x
Erro HTTP
303x
erro de comunicaçao
302x
cresce vendas
301x
Total
301x
filial
296x
corrigir saldo inicial do estoque
285x
IMPORTAR
284x
dados do cartão
278x
Cadastro de Filiais
278x
tela de login
278x
parametros
276x
registro 1600
265x
ao lançar o produto
264x
fiscal
262x
icms
259x
Consulta da Chave da NFC-e
256x
configuração banco sicred
256x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
244x
gerencial
240x
PRE CONTA
237x
rejeição
223x
2026
219x
tabela de preço
219x
configuração pix sicoob
215x
ST por responsabilidade do destinatário
210x
desconto
204x
formas de pagamento
199x
pedido venda
199x
configuração
197x
filiais
195x