Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
372 resultados da pesquisa
Página 14 de 372 resultados da pesquisa
RELEASE / V.20
RELEASE V20: Emitir
Nota
Fiscal para Açougue.
TICKET DE NÚMERO 71210 OBS: O vídeo se encontra no CORE DESK. 1 – Habilitação do Critério: "CADASTRO DE PRODUTOS - UTILIZA QUEBRA/PERDA" Menu: Arquivo ...
Gestores
Parâmetro: [
NOTA
FISCAL DE COMPRA] Agrupar produtos na
nota
fiscal de compra ao importar (Utilizar
[SIM] Agrupar produtos na
nota
fiscal de compra ao importar QUANDO MARCADO COMO [NÃO] ...
Gestores
Parâmetro: [
NOTA
FISCAL EMISSÃO] - Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE
Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a
nota
que foi gerada por ele. Gera
nota
fiscal referente ao cupom ...
RELEASE / V.20
RELEASE V20: Na tela de Transferência entre filiais foi criada a opção de Gerar
Nota
TICKET DE NÚMERO 68371 Nova Funcionalidade: Geração de
Nota
Fiscal na Transferência entre Filiais Foi adicionada à tela de Transferência entre Filiais ...
Gestores
Parâmetro: [
NOTA
FISCAL EMISSÃO] Excluir contas a receber na emissão de
nota
fiscal com importação
Exclui a parcela feita na venda com o cupom, quando importa esse cupom para fazer uma
nota
fiscal de emissão. Venda ...
GestorPDV / Erros
GestorPDV - Erro ao inserir produto em
nota
: Numeric Field Overflow.
Ao realizar a inserção de uma
nota
no sistema e acessar o menu de produtos para inserí-los na
nota
, o ...
Gestores
Gestores - NFe: Lançamento de
Nota
Fiscal de Serviço
A
nota
fiscal de serviço é lançada na aba de
Nota
Fiscal de Compras. É necessário primeiramente cadastrar o serviço em ...
Gestores
Gestores - Quando
nota
fiscal de devolução da erro de "valor unitário menor que o
Ao tentar fazer uma
nota
de devolução está aparecendo que o valor não pode ser menor que o preço de ...
RELEASE / V.31
RELEASE V31: NOVO METÓDO SÍNCRONO PARA TRANSMISSÃO DE MDF-E,
Opção de modo Síncrono para CT-e e MDF-e
Nota
Técnica 2024.001 Altera regras de validação do MDFe Versão 1.01 – ...
Gestores
Parâmetro 'Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV'
O que é o parâmetro “Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV”? A partir da versão Atualização Gestores 1.0.2.233, foi criado ...
⇤
←
1
2
3
4
…
12
13
14
15
16
…
35
36
37
38
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30207x
aTgq
3119x
parametro
2473x
GESTORES
1987x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1977x
RELEASE V14
1721x
produtos
1485x
FAQ
1442x
pedido de venda
1399x
PROGRESSÃO DE VENDA
1386x
parâmetro pdv
1301x
parametro sistema
1264x
RELEASE V15
1263x
ES
1257x
pedido de compra
1154x
FORMA DE PAGAMENTO
1154x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1148x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1125x
pdv
1098x
Erro
1062x
ir
1046x
PRODUTO ACABADO
1046x
5 - CST_PIS
1040x
gestorpdv
1039x
cliente
742x
2025
714x
1824
711x
valor
692x
12%
662x
v
647x
2026
623x
release
590x
IP
574x
sped
567x
cadastro cliente
564x
nota fiscal configuração
564x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
558x
banco de dados
548x
Parametros do sistema: Gestor PDV
530x
5 - CST
526x
data
521x
estoque
515x
RELEASE GESTORES V14
511x
2024
511x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
510x
venda
489x
D1
485x
operation
485x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
481x
parametro do sistema
480x
plano de contas
473x
md
459x
BI
459x
usuario gestores
458x
pix
444x
xml
434x
não foi possível conectar
432x
erro de validação
426x
estoque pdv
426x
email pedido de venda
421x
produto
420x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
416x
venda prazo
397x
venda sem estoque
388x
ao finalizar venda
383x
promoçao
379x
usuário
373x
pdv lento
372x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
367x
DOCUMENTOS FICAIS
358x
http 500
355x
Total
350x
i9
348x
DOCUMENTOS FISCAIS
348x
erro de comunicaçao
342x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
340x
Erro HTTP
332x
Consulta da Chave da NFC-e
331x
Cadastro de Filiais
331x
corrigir saldo inicial do estoque
329x
filial
328x
configuração banco sicred
327x
parametros
326x
dados do cartão
319x
força de venda
318x
cresce vendas
317x
ao lançar o produto
307x
IMPORTAR
306x
fiscal
305x
tela de login
304x
ST por responsabilidade do destinatário
296x
registro 1600
287x
pedido venda
283x
icms
280x
PRE CONTA
278x
configuração pix sicoob
271x
tabela de preço
271x
gerencial
265x
rejeição
242x
nota fiscal
242x