Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
.... V.50
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
1147 resultados da pesquisa
Página 76 de 1147 resultados da pesquisa
RELEASE / V.14
RELEASE V.14: GERENCIAL - COMPARATIVO DE MARKUP
No menu Gerencial, na tela Comparativo de Markup, foi adicionada a coluna "Venda Média", que representa o valor da venda ...
RELEASE / V.14
RELEASE V.14: GERENCIAL - RESUMO FINANCEIRO POR FORMA DE PAGAMENTO
No menu Gerencial, foi criada a tela "Resumo Financeiro por Forma de Pagamento", que exibe os totais de Vendas, Pagamentos ...
Migração
MIGRADOR - Sistemas que constam no Migrador
MIGRADORES 1. SERVSIC 126. MASTERCONTROL (SQL SERVER) 2. SIG – MINAS GERAIS 127. GENUS (FIREBIRD 2.5) 3. RENSOFTWARE (Myssql) 128. MMA (Mysql) 4.
DATA
BELLI 129. CLICK SISTEMAS (MYSQL) 5. ...
Gestores
Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira
Normalmente não é necessário informar o caixa que será registrado as baixas com formas de pagamento pix/banco/carteira/cartão de crédito.Porque ele ...
Gestores
Parâmetro: [ORÇAMENTO] Gerar informação no campo complemento quando utilizar calculadora de metros quadrados
Para produtos com unidade de medida M2 vai apresentar no complemento do produto informações e largura/altura ...
Gestores
Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento
Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento As parcelas ao invés de ter o mesmo valor a primeira ...
RELEASE / V.32
RELEASE V32: Alterações no campo de movimentação da conta corrente
Ticket: 87517 O que mudou na forma como o sistema calcula os saldos da conta corrente? Anteriormente, o sistema considerava a movimentação ...
RELEASE / V.37
RELEASE.V37 Visão Geral do Cadastro de Categorias de Orçamento
O sistema passou a disponibilizar o Cadastro de Categorias de Orçamento, acessível por meio do caminho: Movimento → Orçamento → ...
SPED FISCAL
SPED FISCAL: Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade
Registro [0000] - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade 1. Validador Este Registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro ...
RELEASE / V.37
RELEASE.V37: REIMPRESSÃO DE GUIA DE ENTREGA NO PDV
Foi implementada uma melhoria no processo de reimpressão guia de entregas. Agora, quando o usuário tentar reimprimir uma entrega que ...
⇤
←
1
2
3
4
…
74
75
76
77
78
…
112
113
114
115
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30291x
aTgq
3176x
parametro
3035x
GESTORES
2284x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2225x
RELEASE V14
1975x
parametro sistema
1895x
produtos
1813x
pedido de venda
1777x
FAQ
1747x
parâmetro pdv
1741x
PROGRESSÃO DE VENDA
1658x
ES
1564x
gestorpdv
1488x
pedido de compra
1477x
RELEASE V15
1407x
FORMA DE PAGAMENTO
1405x
5 - CST_PIS
1357x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1352x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1330x
pdv
1273x
v
1261x
Erro
1256x
ir
1222x
PRODUTO ACABADO
1182x
cliente
1019x
IP
952x
valor
940x
s
906x
release
857x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
813x
5 - CST
808x
1824
805x
2025
803x
RELEASE GESTORES V14
801x
banco de dados
800x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
799x
cadastro cliente
782x
2026
769x
nota fiscal configuração
759x
Parametros do sistema: Gestor PDV
753x
plano de contas
749x
data
733x
parametro do sistema
724x
12%
720x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
705x
sped
699x
email pedido de venda
678x
não foi possível conectar
678x
estoque
672x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
656x
produto
642x
erro de validação
620x
Consulta da Chave da NFC-e
613x
venda
612x
D1
609x
2024
601x
usuario gestores
592x
força de venda
590x
BI
577x
operation
575x
ST por responsabilidade do destinatário
574x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
568x
estoque pdv
566x
venda sem estoque
564x
pix
562x
ao finalizar venda
562x
parametros
554x
xml
551x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
546x
http 500
543x
OR
528x
dados do cartão
527x
pedido venda
526x
md
521x
erro de comunicaçao
518x
venda prazo
513x
pdv lento
512x
usuário
511x
promoçao
503x
Cadastro de Filiais
502x
DOCUMENTOS FISCAIS
501x
tela de login
496x
DOCUMENTOS FICAIS
467x
PRE CONTA
460x
i9
459x
ao lançar o produto
450x
configuração banco sicred
443x
Total
443x
filial
442x
corrigir saldo inicial do estoque
439x
registro 1600
435x
fiscal
421x
configuração pix sicoob
417x
nota fiscal
408x
cresce vendas
405x
Erro HTTP
404x
tabela de preço
400x
IMPORTAR
376x
gerencial
370x