Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
368 resultados da pesquisa
Página 31 de 368 resultados da pesquisa
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: Registro C141 - Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01)
Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, sempre que for informado o registro C140, devendo ser discriminados o valor e a ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: O valor do campo deve ser maior que zero, se os dois últimos
Verifique a CST informada nos produtos dos cupons. Exemplo: A CST utilizada nos itens abaixo é a 020, na qual obrigatoriamente ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ ou
OBSERVAÇÃO: Erro acima, não quer dizer necessariamente que CNPJ ou CPF do destinário esteja incorreto. Caso esteja correto, para corrigir ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar a seguinte verificação: Não existe CST 00, com isso faz-se necessário trocar por ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS/PASEP COFINS.
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar a seguinte verificação: Não existe CST 00, com isso faz-se necessário trocar por ...
Gestores
Parâmetro: [
FISCAL
] - Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS
Quando o parâmetro Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70 Estiver ...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
Rejeição: 510 - Operação com Exterior e Código Pais destinatário e 1058 (Brasil) ou não
Rejeição: 510 - Operação com Exterior e Código Pais destinatário e 1058 (Brasil) ou não informado. Quando a operação é registrada ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: Duplicidade de ocorrência da chave UNID.
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar as seguintes verificações: No Cadastro de Unidades, verifique se há as medidas informas ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: ERRO REGISTRO 0150 - (CÓDIGO DO PARTICIPANTE C1)
O problema está no Registro 0150 referente ao Código do Participante C1 Para resolver a situação, você deve acessar o Retaguarda Preencher ...
RELEASE / V.32
RELEASE V32: Foi adicionado um campo para definir a transportadora padrão para notas fiscais de
Ticket: 87537 Em Gestores > Utilitários > Configurações > Documentos Fiscais > Dados, foi adicionado um campo para definir a transportadora ...
⇤
←
1
2
3
4
…
29
30
31
32
33
34
35
36
37
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
29745x
aTgq
2648x
parametro
1859x
GESTORES
1484x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1442x
RELEASE V14
1219x
produtos
973x
FAQ
900x
pedido de venda
897x
PROGRESSÃO DE VENDA
871x
RELEASE V15
737x
parametro sistema
683x
parâmetro pdv
673x
pedido de compra
628x
valor
617x
FORMA DE PAGAMENTO
615x
cliente
612x
pdv
611x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
607x
ES
589x
12%
561x
ir
549x
release
545x
Erro
540x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
537x
5 - CST_PIS
535x
PRODUTO ACABADO
534x
sped
522x
gestorpdv
512x
banco de dados
506x
cadastro cliente
499x
data
489x
5 - CST
481x
nota fiscal configuração
468x
estoque
457x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
450x
md
444x
D1
443x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
439x
venda
438x
usuario gestores
426x
RELEASE GESTORES V14
420x
plano de contas
417x
IP
417x
BI
415x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
413x
pix
412x
estoque pdv
405x
produto
398x
parametro do sistema
397x
xml
389x
Parametros do sistema: Gestor PDV
385x
não foi possível conectar
383x
email pedido de venda
366x
venda prazo
359x
erro de validação
359x
2025
357x
promoçao
354x
ao finalizar venda
354x
operation
354x
v
353x
venda sem estoque
339x
DOCUMENTOS FICAIS
332x
DOCUMENTOS FISCAIS
322x
i9
320x
pdv lento
313x
http 500
311x
usuário
310x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
305x
Erro HTTP
303x
erro de comunicaçao
302x
cresce vendas
301x
Total
299x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
296x
filial
295x
corrigir saldo inicial do estoque
285x
IMPORTAR
282x
tela de login
278x
dados do cartão
277x
Cadastro de Filiais
276x
parametros
276x
registro 1600
265x
ao lançar o produto
264x
fiscal
261x
icms
259x
configuração banco sicred
256x
Consulta da Chave da NFC-e
250x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
240x
gerencial
239x
PRE CONTA
237x
rejeição
223x
tabela de preço
219x
2026
218x
configuração pix sicoob
214x
ST por responsabilidade do destinatário
206x
desconto
203x
formas de pagamento
196x
configuração
196x
filiais
195x
erro log
194x