Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
.... V.50
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
1418 resultados da pesquisa
Página 47 de 1418 resultados da pesquisa
GestorPDV
GestorPDV | Como gerar assinatura no cupom?
Caso a venda no GestorPDV não gere a assinatura do cupom fiscal, siga os seguintes passos para correção: 1. Limpar o ...
RELEASE / V.26
RELEASE V26: FOI FEITA A INTEGRAÇÃO NO PDV CRESCE VENDAS (CLUBE DE DESCONTO)
1. Para habilitar o cresce-venda o cliente deverá adquirir a licença do produto cresce venda; 2. Para o cresce venda funcionar ...
RELEASE / V.26
RELEASE V26: PARAMETRO PARA NÃO DEIXAR INSERIR MESAS QUE NÃO ESTÃO NO GERENCIAMENTO DE MESAS
Se o parâmetro estiver marcado, o sistema não vai deixar o usuário inserir mesas que não estão na lista de ...
RELEASE / V.14
RELEASE V.14: DATA DE VISUALIZAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO DATA DE VISUALIZAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO
Foi criado um novo parâmetro no Gestor-Balcão, acessível em Configurações >>Ordem de Serviço, chamado "Filtrar as Ordens de Serviço Anteriores ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: CAMPO DE RNTRC FOI ADICIONADO NO CADASTRP DA FILIAL
Em ARQUIVOS>FILIAIS>F3 ALTERA>DADOS FISCAIS, foi adicionado o campo RNTRC, referente a ( O que é? A exploração de atividade econômica de ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: COMO ALTERAR VALORES (COMPRA, CUSTO, CUSTO CONTABIL DAS NOTAS DE COMPRA?
Foi criado a opção no cadastro de operações "Alterar os valores (Compra, Custo, Custo contábil dos produtos no lançamento da ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: COMO VINCULAR O CAIXA NO FATURAMENTO AO EMITIR O CT-E?
Em UTILITARIOS>CONFIGURAÇÕES>DOCUMENTOS FISCAIS> CT-E, foi criado uma aba CAIXA padrão, para que ao vincular o caixa naquela aba puxe automaticamente ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: COMO CONFIIGURAR FORMA DE PAGAMENTO PADRÃO AO EMITIR O CT-E?
Em PARAMETRO> CONTROLE DO SISTEMA, foi adicionado a aba CT-e onde poderá ser configurada a forma de pagamento padrão quanto ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: PARAMETRO PARA AGRUPAR VARIOS PEDIDOS DE VENDAS
Foi criado um parâmetro para agrupar vários pedidos de vendas em uma mesma NF-E 55 com mesmo Cliente(Destinatário). Para habilitar a ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: NOVA FUNÇÃODE IMPROTAR RECEITA DA EMPRESA 1 NA EMPRESA 2
Em Produção foram feitas as seguintes rotinas para cliente (multi-filiais). Se no caso o banco de dados estiver empresa 1 e ...
⇤
←
1
2
3
4
…
45
46
47
48
49
…
139
140
141
142
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30307x
parametro
3228x
aTgq
3193x
GESTORES
2372x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2341x
RELEASE V14
2054x
parametro sistema
2037x
produtos
1904x
parâmetro pdv
1902x
pedido de venda
1889x
FAQ
1777x
PROGRESSÃO DE VENDA
1763x
ES
1650x
gestorpdv
1585x
pedido de compra
1582x
RELEASE V15
1512x
FORMA DE PAGAMENTO
1478x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1448x
5 - CST_PIS
1434x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1413x
ir
1334x
pdv
1332x
v
1327x
Erro
1299x
PRODUTO ACABADO
1270x
IP
1125x
cliente
1117x
valor
1020x
release
947x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
930x
s
916x
banco de dados
895x
cadastro cliente
877x
plano de contas
867x
5 - CST
859x
RELEASE GESTORES V14
857x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
849x
não foi possível conectar
832x
parametro do sistema
828x
1824
819x
Parametros do sistema: Gestor PDV
815x
2025
812x
nota fiscal configuração
799x
data
790x
2026
787x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
784x
produto
766x
operation
765x
12%
748x
email pedido de venda
747x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
744x
estoque
724x
sped
724x
venda
713x
Consulta da Chave da NFC-e
707x
erro de validação
680x
força de venda
661x
D1
654x
ST por responsabilidade do destinatário
650x
usuario gestores
648x
ao finalizar venda
628x
erro de comunicaçao
623x
venda sem estoque
622x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
618x
2024
615x
http 500
608x
tela de login
600x
parametros
599x
estoque pdv
599x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
597x
usuário
591x
BI
589x
Cadastro de Filiais
588x
pix
582x
pdv lento
581x
venda prazo
577x
dados do cartão
573x
OR
570x
xml
569x
pedido venda
556x
promoçao
552x
ao lançar o produto
551x
md
542x
PRE CONTA
536x
DOCUMENTOS FISCAIS
535x
configuração banco sicred
527x
DOCUMENTOS FICAIS
494x
Total
482x
filial
481x
registro 1600
478x
configuração pix sicoob
478x
corrigir saldo inicial do estoque
477x
i9
474x
Erro HTTP
473x
tabela de preço
470x
nota fiscal
466x
fiscal
450x
cresce vendas
437x
gerencial
399x
IMPORTAR
398x