Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
1643 resultados da pesquisa
Página 32 de 1643 resultados da pesquisa
Gestores
Parâmetro: [SISTEMA] Ao incluir cliente, fornecedor, transportadora e funcionário adicionar a agenda de contatos.
[Utilitarios - > Agenda de Contatos] Inclui cadastro de agendas. Ao adicionar um novo cliente/fornecedor/transportador vai incluir na agenda. ...
Gestores
Parâmetro: [SISTEMA] Alterar tabela de preço do cliente nas movimentações
[SIM] Habilita campo (tabela de preço) na nota fiscal de emissão/orçamento/pedido de venda quando o cliente tem tabela registrada no ...
Gestores
Parâmetro: [PRODUTO] Ao imprimir etiqueta de produtos com múltiplas unidades utilizar preço do pacote
[SIM] Imprime em [Etiqueta de produtos] o preço do pacote/cx configurado no multiplas unidades no cadastro do produto ...
Gestores
Parâmetro [SISTEMA] - Sangria Pagamento - movimentar caixa no retaguarda
Sangria de pagamento por padrão não da baixa no valor do caixa. Marcando o parâmetro [SIM] o valor será subtraído ...
Gestores
Parâmetro: [PRODUÇÃO] Tipo de produção
[Normal/Padaria] Caso padaria, habilita uma aba fragmentação no produto acabado. [PADARIA] [NORMAL] ...
Gestores
Parâmetro [PRODUTOS] - Verificar se o NCM possui CEST
Com o uso do parâmetro [SIM]. Ao incluir um produto e não preencher o campo CEST dá uma mensagem quando gravar ...
Gestores
Parâmetro: [PRODUÇÃO] Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir
Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai altera quando clicar ...
Gestores / Parâmetros / Parâmetro Valor / Produção
Parâmetro: [PRODUÇÃO] Número do lote automático
Dentro da ordem de produção ao incluir item. [SIM] Gera lote automatico [NÃO] Não gera lote automatico ...
Gestores / Parâmetros / Parâmetro Valor / Nota Fiscal Compra
Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar
Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra. ...
Gestores
Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar
[SIM] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar QUANDO MARCADO COMO [NÃO] ...
⇤
←
1
2
3
4
…
30
31
32
33
34
…
162
163
164
165
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30207x
aTgq
3120x
parametro
2475x
GESTORES
1987x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1978x
RELEASE V14
1722x
produtos
1486x
FAQ
1447x
pedido de venda
1400x
PROGRESSÃO DE VENDA
1387x
parâmetro pdv
1304x
parametro sistema
1269x
RELEASE V15
1264x
ES
1257x
FORMA DE PAGAMENTO
1157x
pedido de compra
1154x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1150x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1125x
pdv
1102x
Erro
1062x
ir
1048x
PRODUTO ACABADO
1047x
gestorpdv
1040x
5 - CST_PIS
1040x
cliente
747x
2025
744x
1824
742x
valor
693x
12%
664x
2026
655x
v
650x
release
590x
IP
577x
cadastro cliente
567x
sped
567x
nota fiscal configuração
566x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
562x
banco de dados
549x
2024
542x
Parametros do sistema: Gestor PDV
532x
5 - CST
527x
data
521x
estoque
515x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
513x
RELEASE GESTORES V14
512x
venda
489x
operation
487x
D1
486x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
481x
parametro do sistema
481x
plano de contas
475x
BI
460x
usuario gestores
460x
md
459x
pix
444x
xml
434x
não foi possível conectar
432x
estoque pdv
429x
erro de validação
426x
email pedido de venda
422x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
420x
produto
420x
venda prazo
400x
venda sem estoque
388x
ao finalizar venda
384x
s
384x
promoçao
381x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
379x
usuário
373x
pdv lento
372x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
370x
http 500
361x
DOCUMENTOS FICAIS
360x
i9
350x
Total
350x
DOCUMENTOS FISCAIS
349x
erro de comunicaçao
345x
Cadastro de Filiais
333x
Erro HTTP
332x
Consulta da Chave da NFC-e
331x
corrigir saldo inicial do estoque
329x
configuração banco sicred
328x
filial
328x
parametros
327x
dados do cartão
320x
pedido venda
319x
força de venda
318x
cresce vendas
317x
ao lançar o produto
308x
IMPORTAR
307x
fiscal
306x
tela de login
304x
ST por responsabilidade do destinatário
300x
registro 1600
287x
icms
280x
PRE CONTA
279x
tabela de preço
276x
configuração pix sicoob
272x
gerencial
266x
nota fiscal
244x