Quando o parâmetro estiver como [NÃO] o campo de valor total do item não poderá ser alterado.
Ao incluir a nota fiscal de compra importando XML, o NCM de compra será atualizado.
Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele.
Gera nota fiscal referente ao cupom
[SIM] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar
QUANDO MARCADO COMO [NÃO]
Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai altera quando clicar
Com o uso do parâmetro [SIM].
Ao incluir um produto e não preencher o campo CEST dá uma mensagem quando gravar
Sangria de pagamento por padrão não da baixa no valor do caixa. Marcando o parâmetro [SIM] o valor será subtraído
Ao gravar a nota abre a tela do cálculo de preço.
É necessário importar o XML ao criar a nota, para o espelho aparecer na impressão caso o parâmetro esteja [SIM].
Conforme configurado como [SIM] será gerado o inventário ao entra no sistema.
Em (estoque > inventario de estoque) será possível visualizar