A emissão de uma Nota Fiscal de Perda pode ser realizada a partir do processamento de um balanço de estoque, desde que a operação fiscal de perda esteja previamente configurada no sistema.

Pré-requisitos:

Antes de iniciar o processo, verifique se a Operação de Perda está devidamente cadastrada e configurada.

Vincular a operação de perda

Acesse o caminho:

Utilitários → Configurações → Documentos Fiscais → Emissão → Operações

Localize o campo referente à operação de perda e realize a vinculação da operação fiscal que será utilizada na geração da nota.

Realizar a contagem de estoque

Após a configuração da operação:

1. Realize a contagem física dos produtos em estoque;

2. Cadastre o balanço de estoque;

3. Informe as quantidades apuradas durante a contagem.

Processar o balanço

Depois de concluir a contagem:

1. Acesse a rotina de balanço;

2. Processe o balanço cadastrado;

3. Aguarde a atualização das diferenças encontradas entre o estoque físico e o estoque do sistema.

Gerar a Nota Fiscal de Perda

Com o balanço processado:

1. Clique na opção Gerar Nota Fiscal de Perda;

2. Selecione o balanço desejado;

3. Confirme a geração da nota.

O sistema utilizará as diferenças negativas identificadas no balanço para compor a Nota Fiscal de Perda.

Resultado

Após a geração:

• A Nota Fiscal de Perda será criada automaticamente;

• Os produtos com divergência de estoque serão incluídos na nota;

• A movimentação ficará registrada fiscalmente e no controle de estoque.

Importante

Antes de gerar a nota, valide:

• Se a operação de perda está vinculada corretamente;

• Se o balanço foi processado;

• Se existem diferenças de estoque que justifiquem a emissão da nota;

• Se as configurações fiscais da empresa estão corretas para esse tipo de movimentação.