Objetivo

A rotina de Movimentação de Perda permite registrar produtos que sofreram perdas, transferindo-os para um local de estoque específico e, posteriormente, emitindo a Nota Fiscal de Perda, realizando a baixa definitiva do estoque.

Pré-requisitos

Antes de iniciar a movimentação, é necessário realizar algumas configurações no sistema:

• Criar o Local de Estoque destinado às perdas;

• Cadastrar a Operação de Perda. 

Configuração

1. Criar a Operação de Perda

Cadastre a operação que será utilizada para emissão da Nota Fiscal de Perda. 

2. Vincular a operação

Acesse:

Utilitários → Configurações → Operações

Realize os vínculos da Operação de Perda nas configurações correspondentes.

3. Configurar o Motivo

Acesse:

Arquivo → Outros → Motivos

No cadastro do motivo, informe:

• Tipo: Perda;

• Local de Estoque de Transferência: selecione o local de estoque criado para armazenar os produtos perdidos.

Essa configuração fará com que os produtos movimentados sejam transferidos automaticamente para o local de estoque de perda.

Como realizar a Movimentação de Perda?

Após concluir as configurações:

1. Acesse a tela de Movimentação de Perda;

2. Informe o Responsável pela movimentação;

3. Selecione o Setor;

4. Escolha o Motivo cadastrado para perda;

5. Inclua os produtos e informe as respectivas quantidades;

6. Grave a movimentação.

Após a confirmação, as quantidades informadas serão transferidas para o Local de Estoque de Perda definido no motivo.

Geração da Nota Fiscal de Perda

Depois de registrar a movimentação:

1. Acesse a rotina de Geração da Nota Fiscal de Perda;

2. Selecione a movimentação ou o lote correspondente;

3. Gere a Nota Fiscal.

Com a emissão da nota, os produtos serão baixados definitivamente do estoque.

Importante

• O Local de Estoque de Perda deve estar previamente cadastrado.

• A Operação de Perda deve estar vinculada nas configurações do sistema.

• O Motivo precisa estar configurado com o tipo Perda e possuir um Local de Estoque de Transferência.

• A movimentação apenas transfere os produtos para o estoque de perda. A baixa definitiva ocorrerá somente após a emissão da Nota Fiscal de Perda.

Resultado esperado

Após concluir toda a rotina:

• Os produtos serão transferidos para o local de estoque de perda;

• Será possível emitir a Nota Fiscal de Perda;

• Após a emissão da nota, os produtos serão baixados definitivamente do estoque da empresa.