Onde informar os dados dos registros C195 e C196?

Para que os registros C195 e C196 sejam gerados corretamente no SPED Fiscal, é necessário preencher as informações no sistema por um dos seguintes caminhos:

Opção 1 – Cadastro da Filial
Acesse: Gestores → Cadastro de Filiais → DIFAL – C195.

Preencha os campos necessários conforme a obrigação fiscal.

Opção 2 – Na Nota Fiscal de Emissão

Abra a nota fiscal de emissão.
Acesse a aba Fiscal.
Selecione Recolhimento antecipado pelo transportador.

Caso neessário, edite o produto desejado.
Clique na aba Outras Obrigações Tributárias.
Preencha o campo Observações – C195 com as informações necessárias.

Após preencher essas informações, os registros serão gerados automaticamente?
Sim. Após o preenchimento dos campos correspondentes, o sistema utilizará essas informações para gerar os registros C195 e C196 no arquivo do SPED Fiscal, desde que a operação atenda aos critérios da legislação aplicável.