Monitor NFCe

Introdução

O monitor de NFCe é um sistema que irá monitorar e enviar os cupons fiscais que, por algum motivo, não foram transmitidos nos caixas. Ficará responsável também pela manutenção das notas sendo possível altera-las direto no monitor.

Por enquanto não sã enviadas NF-e somente NFCe.

Instalação

Será instalado a partir do instalador e/ou update do sincdata, sendo necessário marcar a opção "Monitor NFCe". 
No entanto, atualmente, ainda é instalado manualmente, sendo necessário colocar a pasta direto na pasta do Sincdata.

Licença

Vai ser necessário adquirir a licença do Monitor NFCe para utiliza-lo;

Configuração

Ao abrir o monitor haverão as opções de configuração no canto superior esquerdo:

Nas configurações, é necessário incluir os dados do certificado e se o ambiente é de produção ou homologação, além de informar a quantidade de dias o cliente deseja permanecer monitorando os cupons fiscais.

Numero de Serie do Certificado: Incluir qual certificado vai enviar as notas;
Senha do Certificado: A senha que é utilizada no certificado informado;
UF: Estado do Emissor do Cupom;
Token CSC (v2): O mesmo token que é utilizado nos PDVs (solicitar à contabilidade);
ID DO CSC: O mesmo ID que é utilizado nos PDVs (solicitar à contabilidade);
Ambiente de Produção: Quando marcado os cupons são transmitidos em produção;
Diretório com os arquivos XSD(Schemas): Caminho que fica a pasta "Schemas" (do Gestores ou do próprio Sincdata);
Salvar Arquivos XML: Onde será salvo o XML transmitidos pelo monitor;
Dias de Emissão: Quantidade de dias que o sistema vai pegar os cupons para transmitir, contando com o dia atual.

Os dados ficarão salvos o arquivo monitor_config.ini:

Dentro da pasta "MonitorNFCe" é possível encontrar o arquivo "conexao.ini" que permite alterar o caminho do banco do sincdata e a porta de comunicação, caso necessário:

Pasta XML : Ficarão os xmls salvos conforme a configuração no monitorNFCe;

Pasta Log: Ficarão os Logs de erros e de envio do Monitor;

Pasta Docs: Ficarão os XMLs de retorno com a Sefaz, consultas, rejeições e etc.

Sistema

Todas as notas feitas nos caixas estarão disponíveis no monitor. É permitido realizar reenvios, consultas, cancelamento e impressão destas.

Autorizadas: Notas que já estão aceitas e transmitidas.

Canceladas: Notas que foram canceladas pelos caixas ou pelo Monitor.

Pendentes: Notas que estão sem transmitir e ao iniciar o serviço do monitor serão transmitidas - estando elas dentro do prazo definido nas configurações.

Não Recebidas: Que estão com status de "Processando", podem ficar nele quando existe algum erro de validação interno do monitor.

Rejeitados: Foi feito a tentativa de transmissão para a Sefaz, porém, retornou erro.

Inicio de Serviço

Vai iniciar o Processo e caso tenha algum erro de transmissão será mostrado no log em Configurações -> Log

Auditar Venda

Ao dar dois cliques na venda Pendente ou processando vai poder alterar a nota para fazer as correções necessárias.

Caso de algum erro relacionado a tributação, produtos ou outro, será necessario fazer no Gestores e posteriormente auditar a venda no monitor e salvar com isso já vai colocar para pendente e será transmitido.

Ao alterar e Salvar novamente a venda ficara pendente e será transmitido novamente.