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• CTe de Subcontratação, Redespacho ou Redespacho Intermediário
  Para fim de entendimento será utilizado alguns exemplos e com isso denominado algumas empresas, que são elas: - Empresa A: Fabrica de Cadeiras LTDA (Remetente) - Empresa B:
• CPF Autorizado para download inválido
  No PDV, ao "reenviar" cupom e ocorrer a rejeição CPF AUTORIZADO PARA DOWNLOAD INVÁLIDO, deve-se analisar se o CPF da contabilidade no Cadastro de Filial
• Código ANP inválido para operação com o CFOP "5661"
  Ao realizar o envio da nota, pode ser apresentado o erro: “Código ANP inválido para operação com o CFOP 5661” Motivo Esse erro ocorre porque a aba Combustível
• CONTROLA AQUI: Layout etiqueta adesiva couche branca (3 colunas)
  
• CONTROLA AQUI: Call to a member function signnfe() on null
  Para corrigir, necessita apenas selecionar o certifcado no sistema novamente. 
• Configuração de boleto: BRADESCO, SICREDI.
   INTRODUÇÃO No Eadbrajan, há o módulo de boleto bancário. Para uma compreensão completa das telas do boleto, recomendamos assistir ao vídeo. As configurações abaixo mencionadas
• CONTROLA AQUI: Utilização dos CFOP'S disponíveis no controlaAqui.
  Analisando o ControlaAqui notamos que há diversas configurações de CFOP'S. Portanto, a maneira de configurar esta questão basea-se na seguinte tabela. Produto: Quando o produto foi
• CONTROLA AQUI: NFe de Devolução! CFOP = NULL.
  Ao importar a nota de compra e selecionar os produtos para devolução, notou-se que o CFOP não trazia a tributação, sendo possível visualizar apenas "NULL".  Abaixo,
• COMO HABILITAR NOVA TELA "CLASSIFICADOR FISCAL MANUAL CRIADA NO SISTEMA, PARA DEMAIS USUÁRIOS NÃO SENDO GESTORES/BRAJAN ;
  TELA : CLASSIFICADOR FISCAL MANUAL Fiscal > Classificador Fiscal Manual Segue passo a passo : 1° passo -  Em Segurança > Função Acesso > Cadastro função Acesso Incluir o
• CATALOGO WEB: CATALOGO WEB NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.
  Antes de prosseguir com o procedimento a seguir, atualize o sistema para a versão mais recente. Pode acontecer dos produtos não serem atualizados no catalogo ou
• CAMPO BAIXA - CONTAS A PAGAR E A RECEBER
  DATA DA BAIXA - CONTAS A PAGAR E A RECEBER Nos Gestores > Contas a Pagar e Contas a Receber, existe o campo BAIXA. Esse campo é
• COMO CONFIGURAR O BOLETO SICOOB ?
   1° Passo : TUDO OQUE O BENEFICIÁRIO PRECISA TER EM MÃOS (Email do Banco); Beneficiário:Protocolo: CPF/CNPJ Beneficiário: Banco: Carteira/Modalidade 1/01 - Simples Com RegistroEmissão/Distribuição: Beneficiário /
• Como funciona a SITUAÇÃO ESPECIAL do cliente nos gestores?
  A Situação Especial é utilizada para permitir que um cliente continue realizando operações mesmo possuindo pendências financeiras, além de isentá-lo da cobrança de juros e
• CARTILHA DO POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS
  
• CATALOGO WEB: Conexão Catalogo Web - (CheckList)
  Verificações Iniciais. Verificar licença no SGC;Rodar o AIO; Dar permissão na pasta gestor; Verificar se o Windows está atualizado;Verificar se está usando as últimas versões dos sistemas (Gestores, SincData
• COMO CRIAR CTe DE COMPLEMENTO DE VALORES?
  O CTe Complementar é uma opção para corrigir o documento, quando o erro envolve o valor do frete. Caso tenha emitido um CTe com valor de frete
• Como ativar a tela de Fator de Conversão/Peso em Gramas em Produção > Cadastro de Matéria-Prima?
   Modo Padaria = Para realizar a ativação necessita alterar o seguinte parâmetro: (Tipo de Produção). Para mais informações sobre o funcionamento da tela, verifique o vídeo
• COMO DESABILITAR O CAMPO DE JUROS AO DAR BAIXA NO CONTAS A RECEBER?
  Para bloquear o campo, faz-se nessário filtrar pelo usuário que deseja bloquear a ação e desabilite parâmetro, para que não seja possível executar em Segurança
• CONTAS A RECEBER: Como Ativar os campos de Pgto. Débito e Pgto. Crédito?
  CONTAS A RECEBER: Como ativar os campos de Pgto. Débito e Pgto. Crédito Para habilitar os campos Pgto. Débito e Pgto. Crédito em Contas a Receber,
• CONTAS A RECEBER: Como Ativar os campos de Desconto e Juros?
  Para que os campos Desconto e Juros fiquem disponíveis nas parcelas de Contas a Receber, é necessário ajustar parâmetros e permissões, conforme abaixo: ➖ Ativar campo
• Como destacar o MVA do produto na DANFE
  Primeiro é necessário ter uma Margem de Valor Agregado cadastrado, isso pode ser feito seguindo o caminho Fiscal → Tabelas Fiscais → ICMS → MVA -  margem de
• C195 – Configuração do Código de Ajuste, Benefício ou Incentivo no SPED Fiscal
  Para que o cálculo do ajuste, benefício ou incentivo seja corretamente preenchido no SPED Fiscal, é necessário realizar a alteração no item ou na nota
• Contas a Pagar: Não aparecendo a relação de contas?
  Na tela de Contas a Pagar, foi identificado que apenas um usuário não consegue visualizar a relação de contas, enquanto os demais acessam normalmente. Causa provávelInconsistência
• CONTROLA AQUI: Atenção! Desconto não autorizado - PDV/Vendas
  PDV:Vendas:Para que seja possível aplicar o desconto durante a venda no PDV/Vendas, será necessário realizar as seguintes configurações:Configure em Parâmetros > PDV/Vendas - O desconto
• CONTROLA AQUI: Como emitir Nota Fiscal?
  Para emitir Nota Fiscal, será necessário realizar as seguintes configurações até que seja possível a emissão:1 - Primeiramente, configure o Modelo de Documento que será
• CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO PG_HBA.CONF DO POSTGRESQL: Liberação de portas, controle de usuário, banco de dados e IP
  Antes de começar faça a Liberação de portas.APENAS 1 COMPUTADOR Quando o cliente utiliza apenas um único computador, não é necessária a inclusão de endereços IP
• Classificações de IBS/CBS e vigência a partir de 2027
  Por que algumas classificações não aparecem para determinadas CST de IBS/CBS? Algumas classificações de IBS/CBS não são exibidas porque essas regras ainda não estão em vigor.
• CONTROLA AQUI: Erro ao Transmitir: Chave de Configuração "Recebimentos ->Plano de Conta" não encontrada.
  Esse erro ocorre quando a forma de pagamento não tem um plano de contas definido. Para corrigir basta ir nesse caminho:  Nesse caminho vão abrir os
• Como adicionar mais de uma categoria a uma única FAQ
  Para vincular uma FAQ a mais de uma categoria, siga o procedimento abaixo: - Acesse a FAQ desejada e clique em Editar. No campo de Tópico, selecione
• Como realizar movimentação avulsa no Controla Aqui
  Acesse o menu Movimento > Estoque > Movimentação. Clique na aba Movimentar. Selecione o tipo de movimentação (ex.: Entrada, Saída). Clique em Incluir e adicione os produtos que
• Como Informa o CPF do Consumidor na abertura da venda
  Com esse parâmetro ativo, sempre que uma venda for iniciada. Seja incluindo o produto pelo código ou bipando o código de barras, será solicitado o
• CT-e: Erros relacionados à informação da carga ao Validar.
  Ao emitir um Conhecimento de Transporte (CT-e) e validar, podem gerar esses erros: Para corrigir esses basta inserir os dados corretos no rodapé da tela na