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• PSQL - Maestro: Como retornar e excluir registros duplicados via select?
  Rotina necessária para estar localizando Registros Duplicados: select Nome, Count(Nome) from Tabelagroup by Nomehaving Count(Nome)>1   Assim serão exibidos todos os nomes com mais de uma entrada e
• Parâmetro: [SISTEMA] Atualizar Tabela IBPT e Tabela de NCM
  Primeiramente e necessario verificar qual e a versão mais atual da tabela IBPT no site: De Olho No Imposto - Home (ibpt.org.br) , conforme imagem
• PDV: Parâmetro pdv: Solicitar a senha do administrador ao abrir o menu fiscal(F8).
  Solicitar a senha do administrador ao abrir o menu fiscal(F8).
• PSQL - Erro 1053: O serviço não respondeu à requisição de início ou controle em tempo hábil
  Em atendimento ao franqueado pegamos uma situação a onde o serviço do postgre não se iniciava, por conta disso o sistema também não abria por
• PSQL - PgAdm: Colocar usuário brajan como superuser no postgre
  Entrar na pasta :C:\Program Files\PostgreSQL\12\data Arquivo pg_hba.conf, editar colocando trust Reinicie o serviço de postgre. Se o pgadmin estiver aperto fechar e abrir novamente. Aparecera para resetar
• PSQL - Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
  Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia, apresentando a seguinte mensagem abaixo:PostgreSQL 9.2:O serviço postgresql-9.2 - PostgreSQL Server 9.2 em Computador local
• PEDIDO MOB: PARÂMETRO PARA APARECER OS CLIENTES NO FORÇA DE VENDAS
  Baixar a versão do SERVIDOR e aplicativo Força de Venda APK (Pedido Mob); Disponível no CoreDesk. Verificar se o parâmetro esta marcado:Parâmetro -> Parâmetro Valor ->
• PSQL - PgAdm: Erro ao abrir | The pgAdmin 4 server could not be contacted:
  Caso aconteça esse erro, deverá seguir os seguintes passos.Passo 1:Executar o pgadmin Temporario.bat, como  administrador , este arquivo é projetado para remover os arquivos temporários
• Parâmetro: [SISTEMA] Utiliza Preço a vista e a prazo
  Parâmetro -> Parâmetro Valor -> [SISTEMA] Cadastro de Orçamento Esse parametro habilita uma telinha em "Cadastro de Orçamento" Quando incluir o produto no orçamento e colocar um desconto
• PEDIDO MOB: Erro ao Conectar Usuário ao Força de Venda
  Caso surgir esse erro no força, deverá ficar atendo em alguns quesitos: 1° Habilite o usuário convênio: 2° Em cadastro de funcionário o emprego/função - marque o
• Parametro > Parametro Valor (Gestores)
    PARÂMETROS > PARÂMETRO VALOR  CAIXA PARÂMETRO APLICAÇÃO REFERÊNCIA Imprimir Conferência de caixa com produtos GESTORES (Financeiro -> Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia)  [SIM] aparece os produtos na folha de conferencia. Tolerância
• Parâmetro [CAIXA] - Imprimir Conferência de caixa com produtos
  O parâmetro marcado como [SIM], conforme a conferência realizada em (Financeiro -> Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia) No relatório aparecerá a relação do produto
• Parâmetro: [CAIXA] Tolerância da diferença de caixa
  Tolerância total do mês (Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia -> Relatorio -> relatorio de diferença). Ao colocar o valor de diferença 200,00 e
• Parâmetro: [CALCULO ICMS] Alterar campo CSOSN para Regime Normal
  Por padrão quando a filial está configurada como Regime normal não é necessario colocar o CSOSN que é utilizado para empresas optantes pelo Simples nacional. No
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Define a quantidade de dias para data inicial (Data final - dias = Data Inicial)
  Define a Quantidade de dias para trás que vai buscar no filtro de contas a pagar. Define o período de dias do filtro. Exemplo 30
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Define a quantidade de dias referente a data do dia para consulta
  Define a quantidade de dias para frente que o filtro vai buscar. No caso vai buscar as parcelas a pagar que ainda irão vencer. Exemplo a
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Informar número da parcela no número do documento
  Esse parametro mostra além do numero do documento o numero da parcela para identificar qual é a parcela. EXEMPLO: QUANDO NUMERO DO DOCUMENTO 01, SE FOI
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Contas a receber - Baixar parcela quando clicar no botão executar
  Habilita os campos (Pgto. Debito) e (Pgto Credito) no contas a receber e ao clicar no executar ele abre tela para dar baixa. Com isso
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira
  Normalmente não é necessário informar o caixa que será registrado as baixas com formas de pagamento pix/banco/carteira/cartão de crédito.Porque ele registra a baixa no caixa
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso
  Ele ativa o parâmetro quando abrir o sistema (Faz a verificação dos cliente e depois bloqueia aqueles com parcela atrasada) É necessario depois de marcar o
• Parâmetro: [PEDIDO DE COMPRA] Preencher fornecedor automaticamente em análise de produtos para compra
  Ao incluir o pedido de compra, e inserido o fornecedor que quer comprar quando vai para a aba análise de pedido para compra, o sistema
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.
  Em (financeiro > contas receber) ao dar baixa na parcela e selecionando todas que estão em atraso, aparecerá a opção de desbloquear cliente após a
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Gerar parcela com os valores das parcelas restantes
  Por padrão o sistema não deixa receber parte da parcela, com esse parâmetro [SIM] é gerado uma parcela com o valor restante.      
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Quantidade de dias de carência para não ser cobrado juros e multa
  Quantidade de dias que não será cobrado multa/juros após o vencimento. Dentro do periodo de carencia não é cobrado multa e juros  Se tiver passado do perido
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Percentual de juros ao mês para o crediário, caso a parcela esteja vencida.
   Configurando o parâmetro com o percentual de juros para cobrar após o vencimento. Ao cobrar a parcela, os juros, será incluído na cobrança.            
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Percentual de multa para o crediário, caso a parcela esteja vencida.
  Configurando o parâmetro com o percentual da multa para cobrar após o vencimento. Ao cobrar a parcela, a multa, será incluída na cobrança.      
• Parâmetro: [CTe] Enviar CT-e por e-mail após transmitir.
  Vai enviar o e-mail automaticamente ao transmitir Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e no cadastro do cliente   Lembrar de configurar o email em configurações O
• Parâmetro: [CATALOGO DIGITAL] Utilizar receita como descrição complementar
  Vai enviar a receita incluída no cadastro de produto para o catálogo web.      
• Parâmetro: [ETIQUETA] Etiqueta - Habilitar etiqueta de frigorífico
  Habilita campos (Data de produção/validade/lote/rotulo registrado) em [Estoque -> Etiqueta de produto]    
• Parâmetro: [ETIQUETA] Utiliza preço de atacado e varejo na etiqueta
  Utiliza preço de atacado e varejo na etiqueta. Preço = Preço de atacado ||||| Preço varejo = Preço Varejo Lembrando que é necessário configurar a etiqueta para
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Verificar limite ao incluir contas a receber manualmente.
  Ao incluir uma conta no contas a receber, ele verifica se tem limite configurado no cadastro de cliente.
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.
  O sistema dá uma mensagem ao digitar um número/nome documento já informado anteriormente no contas a receber.
• Parâmetro[CT-e] - Modelo padrão de CT-e.
  O modelo (57) será referenciado para (CARGAS). O modelo (67) será referenciado para (PESSOAS).
• Parâmetro: [ETIQUETA] Ao importar uma nota fiscal de compra, definir a quantidade 1 para cada item da nota.
  Mesmo na nota fiscal com quantidade 10 em algum produto a etiqueta vai colocar somente 1 unidade.   EXEMPLO COM A QUANTIDADE DO PRODUTO 10 Ao ir em
• Parâmetro: [ETIQUETA] Habilitar desconto ao gerar Etiqueta de Produto
  Aparece o valor a Vista e o valor a prazo/cartão/etc Habilita o parâmetro desconto Talvez precise fazer alguma alteração no relatorio para pegar o valor correto. Quando marcado
• Parâmetro: [ETIQUETA] Quantidade mínima de peças para preço de atacado
  Parâmetro é utilizado para lançamento manual na [etiqueta de produtos]. Tem que incluir o campo no relatório de etiqueta (Quantidade mínima).   Alterar a etiqueta para colocar
• Parâmetro: [INTERFACE VISUAL] Habilitar o local de estoque para o cadastro de clientes e fornecedores
  Habilita/desabilita a inclusão do local de estoque nos cadastros    
• Parâmetro: [INTERFACE VISUAL] Quantidade máxima de registros exibidas nas pesquisas das telas de cadastros.
  Filtro de pesquisa so mostra a quantidade de registros configurado nesse parametro      
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Gerar Duplicata Mercantil
  Duplicata Mercantil aparece ao gravar a nota    
• Parâmetro: [FISCAL] CST padrão de IPI padrão
  Quando não está configurado no cadastro do produto, puxa o CST do IPI padrão para nota fiscal de emissão.
• Parâmetro: [FISCAL] Folha inicial do livro de registro de apuração
  Número da primeira página que será impresso no relatório.Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de ICMS.        
• Parâmetro: [FISCAL] - Folha inicial do livro de entrada
  Número da primeira página que será impresso no relatório.Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de Entrada. [Se tiver errado o parametro com SIM/NÃO mudar
• Parâmetro: [FISCAL] - Folha inicial do livro de saída
  Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de saída.          
• Parâmetro [SISTEMA] - Fazer cópia de segurança ao sair do sistema.
  Com o parâmetro, marcado como [SIM] ao fechar o sistema será gerado uma cópia de segurança.          
• Parâmetro [Sistema]- Gerar o inventário automático
  Conforme configurado como [SIM] será gerado o inventário ao entra no sistema. Em (estoque > inventario de estoque) será possível visualizar o inventário gerado.
• Parâmetro: [MANUTENÇÃO DE PREÇO] - Alterar preço das filiais com preço diferenciado
  Na manutenção de preços vai alterar o preço dos produtos das filiais que compatilham dados mesmo que esteja marcado como Preço diferenciado para as filiais.
• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA] -Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.
  É necessário importar o XML ao criar a nota, para o espelho aparecer na impressão caso o parâmetro esteja [SIM].    
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] Enviar e-mail do orçamento para o vendedor.
   Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente   Configurado no cadastro do cliente
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] - Exibir o custo do produto no orçamento
  Ao incluir o produto dentro do orçamento a tela mostra os campos de custo do produto e tambem no grid.      NÃO APARECE NO RELATORIO   
• Parâmetro [Nota Fiscal de Compra] - Abrir tela de cálculo de preço.
  Ao gravar a nota abre a tela do cálculo de preço.      
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] Orçamento - Alterar valor unitário
  Habilita/Desabilita o campo valor unitario para edição [NÃO]
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] - Validade do orçamento
  Quantidade de dias que o orçamento é valido.      
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] Gerar informação no campo complemento quando utilizar calculadora de metros quadrados
  Para produtos com unidade de medida M2 vai apresentar no complemento do produto informações e largura/altura            
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] - Campos Código personalizado
  Aparece na impressão do relatorio. Codigo/referencia/cod_barras    
• Parâmetro: [SISTEMA] Vender sem estoque
  Bloqueia/desbloqueia a venda sem estoque      
• Parâmetro: [SISTEMA] Qual campo utilizar para selecionar a empresa na tela de login
  Ao abrir o sistema se colocar nome fantasia, aparece os nomes fantasia para escolher em vez da razao social    
• Parâmetro: [SISTEMA] Quantidade de casas decimais dos campos quantidades
  Decimais dos campos quantidades do cadastro de produto Mudando para 4 casas decimais depois da virgula 
• Parâmetro: [SISTEMA] Quantidade de casas decimais dos campos de valores
  Decimais dos campos de valores do cadastro de produto Mudando para 4 casas decimais  
• Parâmetro: [SISTEMA] Permitir usuário gestores logar no sistema
  Bloqueia/Permite usuario gestores    
• Parâmetro: [SISTEMA] Permitir cadastrar fornecedor e cliente com o mesmo CPF/CNPJ/Inscrição Estadual
  Permite cadastrar fornecedores/clientes com documentos já existentes. (para quem atende produtor rural pode ser necessario porque um CPF pode ter varias fazendas com IE diferentes) Quando
• Parâmetro: [SISTEMA] - Percentual de desconto máximo concedido nos produtos
  Percentual de desconto máximo concedido nos produtos PEDIDO DE VENDA ORÇAMENTO NFE PDV
• Parâmetro: [PRODUTO] Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque máximo/mínimo/ponto de reposição./sem estoque
  Altera a cor   
• Parâmetro: [SISTEMA] Impressão de recibo com logo no lançamento de recibo avulso
  [SIM] Colocar logo marca quando fazer recibo avulso EM (Financeiro -> Recibo avulso)    
• Parâmetro: [SISTEMA] Etiqueta Parcelamento Padrão
  (Estoque -> Etiquetas de produtos) Coloca o valor padrão configurado para o campo Parcelas     
• Parâmetro: [SISTEMA] Consumidor Final Padrão no Cadastro de Clientes
  [SIM] no cadastro de cliente fica marcado como padrao o checkBox do Consumidor final 
• Parâmetro: [SISTEMA] Cadastro de Clientes - Exibir filtro de tipo de pessoa
  [SIM] Habilita um Checkbox com opções de outros tipos de pessoas (Funcionario/Fornecedor/Transportador) para ser buscado no filtro de clientes.    
• Parâmetro: [SISTEMA] - Bloquear vendas para clientes com x dias de atraso.
  Diferente do Bloquear o cliente esse parametro só bloqueia a venda e não altera o cliente para bloquear. Cliente com parcela em atraso Mostra que tem parcela
• Parâmetro: [SISTEMA] Ao incluir cliente, fornecedor, transportadora e funcionário adicionar a agenda de contatos.
  [Utilitarios - > Agenda de Contatos] Inclui cadastro de agendas.   Ao adicionar um novo cliente/fornecedor/transportador vai incluir na agenda.
• Parâmetro: [SISTEMA] Alterar tabela de preço do cliente nas movimentações
  [SIM] Habilita campo (tabela de preço) na nota fiscal de emissão/orçamento/pedido de venda quando o cliente tem tabela registrada no seu cadastro. [NÃO] DESABILITA A TABELA
• Parâmetro: [PRODUTO] Ao imprimir etiqueta de produtos com múltiplas unidades utilizar preço do pacote
  [SIM] Imprime em [Etiqueta de produtos] o preço do pacote/cx configurado no multiplas unidades no cadastro do produto      
• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Tipo de produção
  [Normal/Padaria] Caso padaria, habilita uma aba fragmentação no produto acabado. [PADARIA] [NORMAL]
• Parâmetro [PRODUTOS] - Verificar se o NCM possui CEST
  Com o uso do parâmetro [SIM]. Ao incluir um produto e não preencher o campo CEST dá uma mensagem quando gravar o produto.          
• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir
  Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai altera quando clicar em Processar. [OBS.: não funciona
• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Número do lote automático
  Dentro da ordem de produção ao incluir item. [SIM] Gera lote automatico   [NÃO] Não gera lote automatico  
• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.
  Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.      
• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)
  [SIM] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar     QUANDO MARCADO COMO [NÃO]    
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] - Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE
  Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele. Gera nota fiscal referente ao cupom fiscal Com a nota fiscal já
• Parâmetro [ NOTA FISCAL DE COMPRA ]- Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.
  Ao incluir a nota fiscal de compra importando XML, o NCM de compra será atualizado.        
• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA ]- Data de entrada em branco ao incluir.
  Ao incluir uma nota fiscal a data de entrada estará em branco segundo o parâmetro [SIM]. Podendo ser alterada caso necessário.  
• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA]- Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.
  Quando o parâmetro estiver como [NÃO] o campo de valor total do item  não poderá ser alterado.    
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Imprimir comprovante de crediário
  Imprimir comprovante de crediário depois de imprimir a nota fiscal         
• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE EMISSÃO] Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e
  Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e      
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Tipo de Importação de Cupom Fiscal
  Muda a Forma de importação na nota fiscal de entrada Descrição de cada tipo de importação
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.
  Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados. [NÃO] Não aparece cupons já referenciado   [SIM] Aparece os cupons já referenciados
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento
  Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento     As parcelas ao invés de ter o mesmo valor a primeira parcela vai ficar com o
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Número do pedido de compra obrigatório no força de venda
  Número do pedido de compra obrigatório no força de venda      
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Tabela de Preço por Vendedor.
  No pedido Mob só aparece produtos da tabela do vendedor e os preços dessas tabelas. No cadastro do Funcionario/Vendedor cadastrar as tabelas  que ele vai utilizar  Cadastrar
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Tabela de Preço por Cliente.
  No pedido Mob só aparece produtos da tabela de preço cadastradas no cliente. No APP só vai aparecer os produtos e preços dessas tabelas cadastradas
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Desbloquear cliente com limite excedido.
  [SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com limite excedido [Não] Vai bloquear
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Desbloquear cliente com parcelas(crediário) vencidas.
  [SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com parcela atrasada [NÃO] VAI BLOQUEAR
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Carteira de Clientes por vendedor.
  [SIM] Só aparece os clientes no app que tem o vendedor configurado no cadastro de cliente do gestores.    
• Parâmetro: [PEDIDO DE VENDA] Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido
  Ao exportar pedido como nota fiscal e depois excluir essa nota fiscal o sistema muda a situação do pedido para o que esta configurado nesse
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Excluir contas a receber na emissão de nota fiscal com importação de cupom fiscal
  Exclui a parcela feita na venda com o cupom, quando importa esse cupom para fazer uma nota fiscal de emissão. Venda feita no PDV  Quando importa o
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] DIFAL em empresa do Simples Nacional
  Habilita campos da ABA (ICMS Int Venda consumidor Final Ao incluir o item na nota fiscal.    
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado
  Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado [NÃO] [SIM]   
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Utilizar várias inscrições estaduais por produtor.
  Habilita campo para escolher qual IE de produtor rural quer emitir nota fiscal (Para clientes do sistema que é produtor rural)   No cadastro de filial além
• PEDIDO MOB: Conexão PedidoMob - Força de Venda (Checklist)
  1.Verificar se o cliente tem licença Consultar no SGC 2.Verificar no cadastro de funcionario Verificar se esta configurado o Usuario convênio (Usuario/Senha) Verificar se esta com a função
• Parâmetro: [FISCAL] - Simples Nacional CST de PIS COFINS Diferenciada
    Operação tributável monofásica - revenda a alíquota zero (CST 04)   Em uma filial que possua regime SIMPLES NACIONAL, ocorre do CST - PIS/COFINS usar como 99
• Parâmetro: [FISCAL] - Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70
  Quando o parâmetro Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70 Estiver marcado com [SIM] não é
• PSQL - Trocar porta do PostgreSQL
  Trocar porta do postgreSQL 1. Trocar na pasta do PosgreSQL (C:\Arquivos de Programas\postgresql\12\data)Arquivo postgresql.conf, trocar o campo port =    2.Trocar a porta do [BANCO] PORTA =  C:\Gestor\Gestores\serviços.ini     3.Trocar a
• PDV:MODULO CONTRA VALE NO GESTOR-PDV
  MODULO CONTRA VALE NO GESTOR-PDV No Gestor-PDV foi criado o módulo de Contra Vale. Para que serve? Vai ser utilizado para gerar um credito que o cliente pode
• PSQL - Maestro: Filtro para Encontrar & Deletar vendas duplicadas.
  1. Você deve abrir o MAESTRO2. Após isso executar o filtro para encontrar as vendas duplicadas no Gestores WITH dup_vendas AS (SELECTcv.numero, cv.serie, cv.cod_filial, cv.data, cv.guid,cv.cupons,(SELECT
• Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço.
  Caso deseje que ao 'Gravar Alteração de Preço' esta não seja aplicada de imediato, é necessário marcar o parâmetro correspondente no sistema. PARÂMETRO :
• Permissão Usuário x Ações
  Permissões dos parâmetros do usuário x ações ACESSAR OUTRAS FILIAIS Habilita para que o usuario possa acessar outras filiais, mesmo que no cadastro de usuario esteja
• POSTO - CONFIGURAÇÕES POS (APRESENTAÇÃO)
  Gestor POS Posto / Food:- Licença do Módulo: - GESTORPOS - POSTO- GESTORPOSTO - AUTOMAÇÃO BICOS INTEGRAÇÕES : CIELO - SICREDI - STONE - VEROSICREDI PRECISA DO
• PSQL - Maestro: Como descobrir a senha do certificado digital?
  Conecte-se ao banco Gestores e na tabela tab_configuracao, será possível verificar a senha do certificado.
• PSQL - Maestro: Como saber em quais tabelas a informação está via select?
  Em casos que seja necessário verificar se uma informação consta no banco de dados, é interessante poder saber se consta em mais alguma tabela e
• PEDIDO DE VENDA: Esse registro esta sendo utilizada em outro terminal! Terminal: XXXXXXXX Usuario Windows: XXXXXXXXX Usuario Sistema: XXXX
  Erro: “Esse registro está sendo utilizado em outro terminal” 1. O que significa a mensagem “Esse registro está sendo utilizada em outro terminal”? Essa mensagem aparece quando
• Posto Combustível: Rejeição "907" "958" Como resolver
  Rejeições 907 e 958 – NF-e (Produto: Óleo Diesel)Quando ocorre a rejeição 907 ou 958 na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), isso indica que
• PSQL - Instalação Manual do PostgreSQL
  1º PASSO: Baixe o postgresql12221:2° Extrair os arquivos:Após a extração, os arquivos criar_usuario_brajan.bat, postgresql-12.22-1-windows-x64.bat e postgresql-12.22-1-windows-x64.exe deverão permanecer na mesma pasta. Ressaltamos que é importante
• PSQL - Maestro: Correção de Banco PostgreSQL Corrompido (Erro pg_xact)
  Esta FAQ tem como objetivo orientar parceiros técnicos a corrigirem erros de corrupção no PostgreSQL relacionados ao diretório pg_xact. Qual erro esse procedimento resolve? ERROR: could not access
• PSQL - Descontinuação do Suporte ao PostgreSQL 9.2 no Sistema
  1. O sistema possui suporte ao PostgreSQL 9.2? Não.O sistema  não oferece suporte para rotinas que utilizam o banco de dados PostgreSQL versão 9.2. 2. Por que
• PSQL - PgAdm: VACUUM, ANALYSE, REINDEX e CLUSTER - MAINTENANCE (Manutenção) no PostgreSQL.
  Como executar a Maintenance (Manutenção) no PostgreSQL? Antes de começar (muito importante): Faça backup do banco de dados e caso não for possível fazer o backup, copie
• PSQL: Restaurando o sistema pela pasta data.
  Primeiro passo para restaurar o sistema pela pasta “data”Para iniciar o processo de restauração utilizando a pasta data, siga os passos abaixo:Localize o diretório onde
• Parâmetro : Incluir pagamento com banco, pix e carteira digital em movimento de caixa
  Quando o parâmetro estiver marcado como “Não”, os pagamentos realizados por banco, PIX ou carteira digital não serão lançados no movimento de caixa. Sendo assim, não
• PDV GESTORFOOD: ROTINA COMO REALIZAR UM PEDIDO NO DELIVERY.
  Como acessar o módulo de Delivery? Para iniciar um pedido de Delivery: Pressione a tecla Insert no teclado. Ao pressionar, será aberta a tela do GestorPDV – Delivery,
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA ABRIR O MENU FISCAL
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve essa senha?A senha do administrador serve para proteger as funções fiscais
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO CANCELAMENTO DO ITEM
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para impedir que operadores cancelem itens da venda sem autorização. Por que é
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NA ABERTURA DO MOVIMENTO
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para exigir autorização do administrador no momento da abertura do caixa (movimento). Por
• Parâmetro: Não abrir pesquisa de cliente quando pesquisado pelo telefone.
  O que faz esse parâmetro? Quando ativado, o sistema não abrirá a tela de pesquisa/lista de clientes ao digitar um telefone no Delivery, caso encontre um
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO FECHAMENTO DO MOVIMENTO
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para exigir autorização do administrador no momento do fechamento do caixa (movimento) Por
• Parâmetro: Fechar Pedido Expedido no Fechamento da Venda.
  O que faz esse parâmetro? Esse parâmetro define se o pedido será automaticamente finalizado (expedido/encerrado) no momento em que a venda for fechada no caixa. Ou seja,
• Parâmetro: Situação Padrão do Cliente no Cadastro do Delivery.
  O que faz esse parâmetro? Esse parâmetro define qual será a situação padrão automática atribuída ao cliente no momento do cadastro pelo Delivery. Ou seja, sempre que
• Parâmetro: Autorizar e Conferir Pedidos Feitos pelo WhatsApp no Mapa de Pedidos.
  O que faz? Quando ativado, os pedidos recebidos via integração com WhatsApp precisarão ser autorizados/conferidos manualmente antes de seguir para produção. Quando MARCADO: O pedido entra no mapa
• Parâmetro: Exibir Alerta de Pedidos Externos no PDV.
  O que faz? Mostra um alerta na tela do PDV quando entra pedido de sistema externo (WhatsApp, app próprio, etc.). Quando MARCADO: Aparece notificação visual no caixa. Operador é
• Parâmetro: Imprimir Conferência de Pedidos após a Confirmação do Pedido (Delivery)
  O que faz? Após confirmar o pedido no Delivery, o sistema imprime automaticamente uma via para conferência. Quando MARCADO: Sai uma impressão com os itens do pedido. Usado para
• Parâmetro: Imprimir Comprovante de Entrega na Expedição do Pedido
  O que faz? Ao expedir o pedido (enviar para entrega), imprime automaticamente um comprovante de entrega. Quando MARCADO: Sai comprovante para cliente assinar. Ajuda em controle de entrega. Indicado para: Empresas
• Parâmetro: Ordenar os Pedidos em Ordem Decrescente.
  O que faz? Organiza a visualização dos pedidos do mais recente para o mais antigo. Quando MARCADO: Pedido mais novo aparece primeiro. Facilita visualização em alto fluxo. Quando DESMARCADO: Pedido mais
• Parâmetro: Deseja Informar o Motivo da Recusa do Pedido no Kardápio.
  O que faz? Quando um pedido do Kardápio (app/site) for recusado, o sistema exigirá informar o motivo. Quando MARCADO: Obriga a informar justificativa. Motivo pode ser enviado ao cliente. Indicado
• Parâmetro: Impressão de Etiqueta no Delivery
  O que faz essa opção? Ao marcar essa opção, o sistema passa a imprimir automaticamente uma etiqueta para cada pedido de Delivery realizado no PDV. Essa etiqueta
• Parâmetro: Informar a impressora que irá imprimir a etiqueta.
  O que faz essa opção? Essa configuração define qual impressora será utilizada para imprimir as etiquetas de delivery. É necessário configurar corretamente para que: A etiqueta não saia
• Parâmetro: Alterar quantidade acionado pela tecla de atalho Alt+Q
  Como e o seu funcionamento?  Ao realizar uma venda no pdv e adicionar o produto, com o pametro marcado o mesmo consiste em poder estar
• Parâmetro: Alterar quantidade do produto na venda
  O que faz? É a função que permite modificar a quantidade de um item ao inserir o mesmo no pdv. Marcado → Permite alterar a quantidade. Desmarcado
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO CANCELAMENTO DO CUPOM
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para que o cupom só possa ser cancelado com autorização do administrador. Por que usar?Evita
• Parâmetro: Alterar valor unitário acionado pela tecla de atalho Alt+V
  O que faz? O atalho Alt + V habilita a edição do valor unitário do produto selecionado, desde que o parâmetro de permissão esteja ativo
• Parâmetro: Na venda, zerar o valor unitário e valor total do item após inserir
  O que faz? após inserir um produto na venda, o sistema permitirá que o valor unitário e, consequentemente, o valor total do item sejam ajustados para
• Parâmetro: Altera Valor Unitário do Produto/Serviço na Venda
  O que faz? modificar o preço UNITARIO de um produto ou serviço ao inserir o mesmo em uma venda. Com o parametro MARCADO?  Permite editar o campo
• Parâmetro: Habilitar Venda Pelo Valor Total do Produto?
  O que faz? No entanto  o sistema permitirá vender o item considerando o preço total fechado, em vez de calcular automaticamente com base em quantidade, peso ou
• Parâmetro: Informar vendedor ao finalizar a venda?
  O que faz? controla se o sistema vai pedir que você selecione ou registre qual vendedor realizou a venda no momento do fechamento do pedido
• Parâmetro: Ao informar o vendedor deseja solicitar a senha do mesmo?
  O que faz? Exigir autenticação do vendedor ao registrar a venda,adicionando um metódo eficaz e seguro por meio de uma senha adicionada, garantindo maior controle
• Parâmetro: Informar o parceiro ao finalizar a venda?
  O que faz? Consiste automaticamente em informar um parceiro comercial, fornecedor ou revendedor quando uma venda é concluída. Onde e feito o cadastro do parceiro? No sistema
• PDV: Tipo de Pesquisa por Código ou Código de Barras nas Vendas
  O que define?Determina como o sistema localizará o produto durante a venda. Opções: Todos Código Código de Barra Referência Boa prática: Supermercado → Código de Barras Autopeças / Confecção → Referência Uso misto →
• PDV: Pesquisar Código de Barras por Qualquer Parte
  O que faz?Permite localizar produtos digitando apenas parte do código de barras. Atenção:Pode impactar performance em bases muito grandes.
• PDV: Qtde Máxima de Parcelas no Controle de Cartões Manual
  O que controla? Quantidade máxima de parcelas no controle de Cartões. Aplica-se apenas quando o lançamento do cartão é feito manualmente (sem TEF).
• PDV: Qtde Máxima de Parcela
  O que controla?Limite máximo de parcelamento permitido na venda. O que ocorre ao ultrapassar o parcelamento permitido?: O sistema notificará com checkbox em tela informando que a
• PDV: Quantidade de Cópias de Comprovantes
  Parâmetros: Farmácia Crediário Convênio Sangria O que fazem?Definem quantas vias o sistema imprimirá automaticamente para cada operação. Como por exemplo: Se em um amiente for configurado para 3 unidades em
• PDV: Visualizar Tela de Troco no Fechamento da Venda
  O que faz?Exibe tela destacando o valor de troco ao finalizar a venda. Indicado para:Caixas com alto volume para evitar erros financeiros.
• PDV: Usar Controle de Troco Solidário
  OBS: Rotina de como utilizar o Troco Solidário Permite oferecer ao cliente a opção de doar o troco para uma causa social. Por que ativar? Fortalece a imagem
• PDV: Bloquear Vendas Multiplicadas com (*)
  Bloquear Vendas Multiplicadas (*) O que são vendas multiplicadas?Uso do operador * para multiplicar quantidade (ex: 10*789). Oque faz? Impede multiplicação rápida de quantidade no teclado.  Benefício:Reduz erros no
• PDV: Validar Código do CEST na Venda
  O que é CEST?Código Especificador da Substituição Tributária. Função:Impede venda de produtos com CEST inválido ou ausente. Importante para:Empresas sujeitas a substituição tributária.
• PDV: Controlar Venda com Desconto Máximo (Valor Permitido, Config. no Retaguarda)
  Visão geral O controle de Desconto Máximo permite limitar o valor de desconto que pode ser aplicado nas vendas, garantindo: Controle de margem Segurança nas operações Padronização comercial ➡️ Esse
• PDV: Exibir Tela de Produto Pesado Quando Acionado (Ctrl +E)?
  Tela para Produto Pesado (Ctrl + E) Função:Força abertura de tela para informar peso manualmente.z Indicado para:Açougues, hortifrúti, produtos a granel. Aplicável para:Produtos vendidos por peso.
• PDV: Impedir Uso Duplicado da Mesma Forma de Pagamento
  Exemplo:Evita usar dois cartões de crédito, assim como evita usar a mesma forma de pagamento repetidamente na mesma venda. Indicado para:Empresas que desejam controle rígido financeiro. Benefício:Organização
• Parâmetro:Alinhamento do Texto Produtos na Tela de Touch Screen.
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro e para definir em que posição fica o nome do produto no grid para adicionar os produtos na mesa. Quais
• PDV: Opção padrão para Desconto Acréscimo no Fechamento da Venda
  Você escolhe como o sistema aplicará um determinado desconto de forma que seja padrão ao finalizar a venda. Percentual Valor fixo Acréscimo percentual Acréscimo em dinheiro Vantagem:Mais praticidade no fechamento.das
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO DESCONTO DO ITEM
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para que o desconto no item só seja aplicado com autorização do administrador. Por que
• Parâmetro: Controlar Porta (utilizadas em Impressoras USB)
  O que faz? significa gerenciar a comunicação entre o computador e a impressora através da porta USB. Controla porta utilizando USB ACBRPara controlar uma porta utilizando USB
• Parametro : Arredondamento por Quantidade
  O que faz? O parâmetro Arredondamento por Quantidade faz com que a quantidade informada em um item da venda seja ajustada automaticamente, arredondando para o valor
• Parâmetro: Arredondamento por item
  O que faz? O parâmetro Arredondamento por Item define se o sistema irá arredondar os valores individualmente em cada produto da venda, antes de realizar o
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA ABRIR O CONTAS A RECEBER
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para restringir o acesso à tela de Contas a Receber, exigindo autorização do administrador. Se
• PDV: Inserir Referência do Produto
  Função:Permite adicionar referência extra no cadastro/venda. Rotina realizada: Ao informar algum produto na tela de venda e confirmá-lo, o sistema irá acionar um campo em tela para
• Parametro: Solicitar senha do gerente para acionar a gaveta
  O que faz? Com o parametro ao dar o comando control+G para abrir a gaveta o sistema automaticamente pedirá uma senha do gerente para abrir a
• PDV: Pagamento com Tef na Baixa do Contas a Receber Usando Cartão
  O que faz?:  Permite usar maquininha integrada para receber parcelas pendentes em vendas com crediário como forma de pagamento. Benefício:Facilita cobrança e reduz inadimplência. Indicado para:Empresas com alto
• PDV: Deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda?
  Função:Exige justificativa ao cancelar nota ou produto em venda. Benefício:Auditoria e rastreabilidade. Rotina realizada: Ao realizar um cancelamento, o sistema informa em tela motivos para selecionar de acordo
• PDV: Deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda?
  Função:Exige justificativa ao cancelar nota ou produto em venda.Benefício:Auditoria e rastreabilidade.Rotina realizada: Ao realizar um cancelamento, o sistema informa em tela motivos para selecionar de acordo
• Parâmetro: Tipo de Visualização dos Módulos de Restaurantes
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro serve para definir qual módulo será utilizado pelo sistema, permitindo escolher entre o uso de ambas formas, ou separadamente
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA DEIXAR A VENDA PENDENTE
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para exigir autorização do administrador ao deixar uma venda pendente no sistema. Objetivo do controleGarantir
• PDV: Habilitar Cpf no pinpad
  Função: Habilita a rotina de inserir o cpf no pinpad. Benefícios: Agilidade Menos erros Programa de fidelidade mais eficiente
• PDV: Deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda?
  Exige justificativa ao cancelar uma venda. Rotina: Ao utilizar o atalho de cancelamento, o sistema irá informar em tela, justificativas para serem selecionadas: Benefícios: Mais controle Auditoria interna Segurança contra fraudes
• PDV: Bloquear Fechamento Rápido da Venda
  Bloquea o atalho de finalização de venda de forma rápido, ao informar a forma de pagamento. Exige conferência antes de finalizar.  Benefício:Reduz erros e retrabalho.
• PDV: Bloquear vendas a partir da quantidade de dias informado que permite NFC-e Pendente
  Se houver notas pendentes de envio, o sistema pode bloquear novas vendas. Rotina: Configura-se um número de dias de limite para ser bloqueada a realização de vendas
• PDV: LIMPAR CAMPOS NA TELA DE VENDA A CADA ITEM VENDIDO
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema O que acontece quando o parâmetro não está marcado?Ao lançar o produto, os campos Valor Unitário
• Parâmetro: Ordenar Item na Grid de Venda Restaurante Por
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro é responsável por definir a ordem no grid, considerando a sequência em que os itens são adicionados à mesa. Quais
• Parâmetro: Manter o Maior Valor no Produto Combinado
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define que, ao criar um combinado de produtos, todos os itens passam a assumir o maior valor entre os
• Parâmetro: Imprimir Item Cancelado na Cozinha
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro é utilizado para imprimir uma comanda de produção na cozinha informando que um item que foi solicitado à produção
• PDV: Mostrar Número da Cesta na Pré-Venda
  Exibe número identificador da cesta vinculada a pré-venda Rotina: Ao realizar uma pré-venda, informar o número da cesta e gravá-la, na tela de pré-venda do Gestor
• PDV: Não validar rotinas de bloqueio de vendas autorizados pelo Sistema Balcão
    Função:Ignora bloqueios previamente definidos no sistema, permitindo finalizar vendas do balcão sem restrição: Rotina: Como exemplo, em um pdv bloqueado para não realizar vendas após ultrapassar limite
• PDV: Gravar Venda com Data Atual do Dia
    O que controla?Impede que a venda seja registrada com data retroativa. Rotina: Impede que a venda realizada seja resgistrada com a data do dia anterior, como por
• Parâmetro: Agrupar Produtos na Tela de Restaurante
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se os itens iguais serão agrupados no grid de itens. MARCADO Ao adicionar o mesmo item mais de uma vez,
• PDV: Gerar Entrega do Orçamento Finalizado?
  O que faz?Ao converter orçamento em venda, já gera guia de entrega automaticamente. Com o parãmetro ativado, ao finalizar o orçamento, será gerado  a guia de
• PDV: Habilitar Grade Forma de Pagamento na Pré-Venda e Orçamento?
  O que permite?Ao utilizar o parâmetro, o sistema permite visualizar em uma grade a forma de pagamento antes da finalização da venda:
• Parâmetro: Usar Cancelamento de Item Informando a Quantidade Desejada a ser Cancelado
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro permite cancelar múltiplas unidades de um item de uma única vez, informando a quantidade desejada para o cancelamento. MARCADO Ao cancelar
• PDV: INFORMA UM VALOR (R$) PARA O TOTAL DO ITEM SER CONSIDERADO VALOR ABSURDO
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para definir um valor máximo considerado fora do normal para um item. Objetivo do controleEvitar
• Parâmetro: Vender Grade Produtos sem Estoque.
  O que é o parâmetro “Vender Grade Produtos sem Estoque”? Esse parâmetro define se o sistema permitirá ou não a venda de produtos que utilizam grade
• Parâmetro: Tabela de preço "Tipo de tabela de preço".
  Tipo Tabela de Preço Define como a tabela será aplicada na venda. Opções disponíveis: 0 - Nenhum O sistema não utiliza tabela de preço no PDV. Trabalha apenas com o
• PARÂMETRO: TABELA DE PREÇO "GestorPDV".
  Tabela de Preço Define qual tabela será utilizada como padrão no caixa. Na imagem aparece exemplos como: NENHUM GABRIEL PADRÃOISAQUE LANCHONETE PADARIA 20%+ THAÍS À VISTA TESTE 1 O que significa isso? São tabelas previamente cadastradas no
• PARÂMETO: Não solicitar senha do Administrador para troca de tabela na venda.
  "Não Solicitar Senha do Administrador Para Troca de Tabela na Venda" Quando DESMARCADO: O sistema exige senha de administrador para trocar a tabela durante a venda. Maior segurança
• Parâmetro: Deseja abrir sistema direto no mapa de mesa?
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se, ao acessar o módulo Mesa (atalho Ctrl+E), o sistema irá abrir automaticamente o Mapa de Mesas. MARCADO Quando ativado,
• Parâmetro: Deseja abrir sistema direto no mapa de mesa?
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se, ao acessar o módulo Mesa (atalho Ctrl+E), o sistema irá abrir automaticamente o Mapa de Mesas. Quais são
• Parâmetro: Ativar a Módula de Impressão de fichas nas Mesas Atalha Ctrl + F (Tela Controle CadBarra)
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se, ao finalizar uma venda no módulo de Mesas, o sistema irá  perguntar se quer imprimir as fichas,
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Usa Controle de Fila na Venda de Produtos
  Usa Controle de Fila na Venda de Produtos Função:Define se o PDV utilizará controle de fila para organizar múltiplas vendas em andamento dentro do caixa. Marcado Ativa o
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Mostrar Estoque do Produto na Venda
  Mostrar Estoque do Produto na Venda Função:Define se o sistema exibirá a quantidade disponível em estoque do produto no momento da venda no PDV.  Marcado O PDV exibe
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Bloquear Venda de Produtos Sem Estoque
   Bloquear Venda de Produtos Sem Estoque Função:Define a regra aplicada pelo sistema quando o produto estiver com estoque zerado ou insuficiente no momento da venda no
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Mostrar Descrição do Produto Abreviado
  Mostrar Descrição do Produto Abreviado Função:Define se o PDV exibirá a descrição completa do produto ou a descrição abreviada cadastrada no sistema durante a venda. Marcado O PDV
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Vender Produto Quando For Tipo Matéria-Prima
  Vender Produto Quando For Tipo Matéria-Prima Função:Define se o PDV permitirá a venda de produtos cadastrados como Matéria-Prima.  Marcado O sistema permite vender produtos que estejam classificados como
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Mostrar Produtos de Uso e Consumo
  Mostrar Produtos de Uso e Consumo Função:Define se o PDV exibirá produtos cadastrados como Uso e Consumo na tela de venda. Marcado Produtos classificados como Uso e Consumo
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Mostrar Produtos Ativo e Imobilizado
  Mostrar Produtos Ativo e Imobilizado Função:Define se o PDV exibirá produtos classificados como Ativo e Imobilizado na tela de venda.  Marcado Produtos do tipo Ativo e Imobilizado ficam
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Utilizar Ponto (.) no Nome do Produto
   Utilizar Ponto (.) no Nome do Produto Função:Define se o sistema permitirá a utilização do caractere ponto (.) na descrição/nome do produto.  Marcado O sistema permite cadastrar e
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Opção de Pesquisa Padrão do Produto
   Opção de Pesquisa Padrão do Produto Função:Define qual será o tipo de pesquisa padrão exibido no campo de busca de produtos no PDV. As opções disponíveis são:Código,
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Lançar Produto de Etiqueta Quando a Unid. for igual a (UN)
  Lançar Produto de Etiqueta Quando a Unid. for igual a (UN) Função:Define se o PDV permitirá o lançamento de produtos com etiqueta de balança mesmo quando
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Não Aplicar Desconto e Acréscimo Quando Alterar o Valor Unitário do Item
  Não Aplicar Desconto e Acréscimo Quando Alterar o Valor Unitário do Item Função:Define se o sistema irá recalcular ou não desconto e acréscimo quando o valor
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Remover Zero à Esquerda de Produtos que Utiliza Etiquetas de Balança
  Remover Zero à Esquerda de Produtos que Utiliza Etiquetas de Balança Função:Define se o sistema irá desconsiderar (remover) zeros à esquerda na leitura de códigos de
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Visualiza Lista de Múltiplas Unidades na Venda de Produtos
  Visualiza Lista de Múltiplas Unidades na Venda de Produtos Função:Define se o PDV exibirá a lista de unidades disponíveis para o produto no momento da venda,
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Vender Produto Acabado Sem Estoque
  Vender Produto Acabado Sem Estoque Função:Define se o sistema permitirá a venda de produtos classificados como Produto Acabado quando estiverem com estoque zerado ou insuficiente.  Marcado O sistema
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Adicionar a Marca do Produto na Impressão do NFC-e
  Adicionar a Marca do Produto na Impressão do NFC-e Função:Define se a marca cadastrada no produto será exibida na impressão do DANFE NFC-e. Marcado A marca do produto
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Aplicar Desconto Total em Produtos com Kit
  Aplicar Desconto Total em Produtos com Kit Função:Define como o sistema aplicará desconto quando a venda envolver produtos cadastrados como Kit.  Marcado O desconto será aplicado sobre o
• Parâmetro GestorPDV > Configuração do Caixa > Parâmetros do Sistema > Controle Produtos - Bloquear Tipo no Filtro da Pesquisa do Produto para que o Usuário não Consiga Alterar
  Bloquear Tipo no Filtro da Pesquisa do Produto para que o Usuário não Consiga Alterar Função:Define se o campo Tipo no filtro de pesquisa de produtos
• Parâmetro: Venda feita com a gaveta aberta
  O que faz? o sistema não vai bloquear a venda mesmo que a gaveta do dinheiro esteja fisicamente aberta. Com o parâmetro MARCADO:  O operador pode continuar
• Parâmetro: Ativar Validade da Ficha para 1 dia.
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro “Ativar o Módulo de Impressão de Fichas nas Mesas – Atalho Ctrl +
• Parâmetro: Deseja Vincular a Comanda a uma Mesa
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se será possível realizar o vínculo entre comanda e mesa dentro do módulo de atendimento. MARCADO Ao abrir uma mesa
• Parâmetro: Imprimir Comprovante de Abertura e Fechamento de Movimento.
  Com a impressora devidamente configurada no ambiente de trabalho, para que seja realizada a impressão do comprovante de Abertura e Fechamento de Movimento, é necessário
• Parâmetro: Gaveta de dinheiro com sina invertido
  O que faz? As gavetas de dinheiro normalmente abrem quando recebem um pulso elétrico da impressora fiscal ou do sistema PDV (ponto de venda).Esse pulso
• PARÂMETRO: RECALCULAR TABELA DE PREÇO AO TROCAR DE TABELA
  Define o comportamento do sistema quando a tabela é alterada durante a venda. Quando MARCADO: O sistema recalcula automaticamente todos os itens já lançados na venda conforme
• PARÂMETRO: TIPO DE INTEGRAÇÃO
  O que é esse parâmetro? Esse parâmetro define como o GestorPDV irá se comunicar com o sistema Gestores (retaguarda) ou outro sistema externo. Ele determina o modelo
• PARÂMETRO: TIMER INTEGRAÇÃO – GESTORPDV
  O que significam os números exibidos? Exemplo mostrado: 10 – 10000 11 – 11000 12 – 12000 13 – 13000 14 – 14000 15 – 15000 20 – 20000 25 – 25000 O número maior
• PARÂMETRO: IP DO SERVIDOR GESTORES
  O que é? Define o endereço IP da máquina onde está instalado o servidor do sistema Gestores (retaguarda). Exemplo:127.0.0.1 O que significa 127.0.0.1? Significa que: O PDV e o servidor
• PARÂMETRO: PORTA DE COMUNICAÇÃO COM O BANCO DE DADOS
  O que é? Define a porta usada para comunicação com o banco de dados do servidor. Exemplo: 5432(Padrão do PostgreSQL) Para que serve? Permite que: PDV envie vendas. Receba cadastros. Atualize estoque. Atenção Porta
• PARÂMETRO: VERIFICAR SE EXISTE CREDIÁRIO VENCIDO NA VENDA NO CREDIÁRIO.
  O que é? Quando marcado, o sistema: Verifica se o cliente possui parcelas vencidas. Bloqueia ou alerta antes de realizar nova venda no crediário. Quando MARCADO Cliente com dívida vencida
• PARÂMETRO: MOSTRAR LISTA DE TODAS FILIAIS NO RECEBIMENTO.
  O que é? Permite visualizar títulos/parcelas de todas as filiais no momento do recebimento. Quando MARCADO Operador pode receber parcelas de qualquer filial. Quando DESMARCADO Mostra apenas títulos da filial
• PARÂMETRO: INFORMAR CONTROLE DE CARTÃO OBRIGATÓRIO?
  O que é? Exige que, ao realizar venda em cartão: Seja informado dados de controle(NSU, autorização, código da máquina) Quando MARCADO Obriga preenchimento. Evita venda sem controle de comprovante. Quando DESMARCADO Permite
• PARÂMETRO: CAMINHO DA PASTA DE INTEGRAÇÃO E-PHARMA.
  O que é? Define o diretório onde o sistema: Salva Lê Troca arquivos com o sistema E-Pharma (convênio farmacêutico). Exemplo:C:\E-PHARMA Para que serve? Permite: Enviar informações de venda para convênio. Receber autorizações. Registrar descontos. Importante: Caminho deve existir
• PARÂMETRO: HABILITAR BOTÃO NOTA CONTINGÊNCIA / D1 NO FECHAMENTO DA VENDA.
  O que é? Ativa o botão que permite emitir nota em modo contingência no momento de finalizar a venda. Quando MARCADO O operador poderá selecionar emissão em contingência
• PARÂMETRO: INICIALIZAR O SISTEMA COM NOTA CONTINGÊNCIA / D1 ATIVADO?
  O que é? Define se o sistema já inicia automaticamente em modo contingência. Quando MARCADO Ao abrir o PDV, ele já estará configurado para emitir nota em contingência. Não
• PARÂMETRO: IMPRIMIR DADOS DA EMPRESA NO COMPROVANTE CONTINGÊNCIA / D1?
  O que é? Define se os dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço) aparecerão no comprovante impresso em contingência. Quando MARCADO Comprovante sai completo com dados da empresa. Maior
• PARÂMETRO: MODELO DE IMPRESSÃO CONTINGÊNCIA / D1 NA IMPRESSORA MATRICIAL 120mm.
  O que é? Define o modelo de layout quando a impressão for feita em impressora matricial 120mm. Para que serve? Ajusta o formato da impressão. Evita corte de informações. Garante
• PARÂMETRO: DESATIVAR IMPRESSÃO DE CONTINGÊNCIA NO FECHAMENTO DA VENDA.
  O que é? Impede a impressão automática do comprovante de contingência ao finalizar a venda. Quando MARCADO Finaliza venda sem imprimir automaticamente. Pode ser usado quando impressão será feita
• PDV: SOLICITAR SENHA PARA VISUALIZAR MOVIMENTO DO CAIXA
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. OBS: A senha solicitada é a senha do administrador. Para que serve?Para restringir o acesso às informações
• PARÂMETRO: MODELO DE IMPRESSÃO NO CONTINGÊNCIA / D1.
  Esse campo define em qual formato o comprovante da Nota de Contingência (D1) será impresso no momento do fechamento da venda. Ou seja: ele determina o tipo
• Parâmetro: Usar Controle de Mesas
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se o sistema deverá iniciar diretamente no módulo de restaurante (Controle de Mesas) ao ser aberto. MARCADO Ao iniciar o
• Parâmetro: Usar Tela para Informar a Quantidade de Pessoas na Mesa
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se, ao abrir uma mesa no módulo de restaurante, o sistema deverá exibir uma tela para informar a
• Parâmetro: Exibir Mesas Identificadas para Determinado Atendente (Garçom) Informado.
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se o sistema deverá identificar e considerar o garçom responsável pelo atendimento da mesa. MARCADO A mesa ficará vinculada ao
• Parâmetro: Exibir Tela para Adicionar o Vendedor a Cada Item Vendido.
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se o sistema deverá solicitar a identificação do vendedor (garçom) responsável no momento da venda. MARCADO Ao abrir a mesa,
• Parâmetro: Informar o Cliente na Abertura da Mesa
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se será obrigatório ou permitido identificar o cliente no momento da abertura da mesa. MARCADO Ao abrir a mesa, o
• Parâmetro: Permitir que o Garçom Efetua Transferência de Mesa
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se o garçom terá permissão para realizar a transferência de uma mesa para outra dentro do módulo de
• PDV: NÃO VISUALIZAR VALOR ACUMULADO DAS NOTAS ENVIADAS QUANDO ACIONADO (F8)
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Para ocultar o valor total acumulado das notas enviadas ao utilizar o atalho F8. Objetivo
• PDV: EFETUAR BACKUP DO BANCO DE DADOS AUTOMÁTICO AO SAIR DO SISTEMA.
  Onde configurar?No sistema, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Para realizar automaticamente o backup do banco de dados sempre que o sistema for
• Parâmetro: Não Mostrar Itens Cancelados na Impressão da Conferência de Mesa
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se os itens que foram cancelados durante o atendimento da mesa serão exibidos ou não na impressão da
• Parâmetro: Usar Identificação do Cliente Por Produto no Módulo Mesa?
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se será possível identificar o cliente individualmente para cada produto lançado na mesa. Quais são as opções disponíveis? NÃO Os itens
• Parâmetro: Permitir Cancelar Mesa Usando Atalho Ctrl+D
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se será permitido realizar o cancelamento de uma mesa utilizando o atalho Ctrl + D no módulo de
• Parâmetro: Não Solicitar Senha do Garçom
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se o sistema irá solicitar ou não a senha do garçom ao realizar operações no módulo de mesas. Observação Para
• Parâmetro: Bloquear Mesa após Imprimir Pré-conta.
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se a mesa será bloqueada para novos lançamentos após a impressão da pré-conta. MARCADO Após a impressão da pré-conta, a
• Parâmetro: Verificar se a Mesa Informada esta na Lista de Gerenciamento de Mesas.
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se o sistema irá validar se a mesa informada no atendimento está cadastrada na lista de gerenciamento de
• Parâmetros: Integração do Cadastro de Clientes Delivery.
  Nas Configurações de Caixa > Mesas | Delivery temos a seção abaixo: Na imagem aparece uma configuração do sistema chamada: Integração do Cadastro de Clientes Delivery Ela possui
• Parâmetros: Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio.
  Nas Configurações de Caixa > Mesas | Delivery temos a seção abaixo: Essa tela mostra as configurações de integração de pedidos do Mega Lista / Kardápio
• Parâmetro 'Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV'
  O que é o parâmetro “Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV”? A partir da versão Atualização Gestores 1.0.2.233, foi criado o parâmetro “Validar/Transmitir no Gestores
• Parâmetros: Módulo Terminal
  Essa aba é utilizada quando existem vários computadores no estabelecimento para realizar lançamentos nas mesas, porém apenas um caixa responsável pelo fechamento das contas. Nesse cenário,
• Parâmetros: Configurações do Bina.
  O Bina é um recurso utilizado para identificar o número do telefone de chamadas recebidas. Quando integrado ao sistema, ele permite reconhecer automaticamente o número
• PDV: SÍMBOLO IDENTIFICADOR DE ABERTURA DE VENDA PENDENTE (N-)
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro permite definir um símbolo identificador para as vendas que forem deixadas
• PDV: INFORME QUAL TIPO DE TRATAMENTO PARA O VALOR ABSURDO.
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro define qual ação o sistema deve tomar quando o valor de
• PDV: INFORMAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA ABRIR TELA DE TROCA
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro define se será necessário informar a senha do administrador para acessar
• PDV: BLOQUEAR CAMPO DESCONTO/ACRÉSCIMO NO FECHAMENTO DA VENDA
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro permite bloquear o uso dos campos de desconto e acréscimo no
• PDV: OCULTAR TELA DE CONSULTA DE PREÇO (F6)
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro permite ocultar a tela de consulta de preço acessada pela tecla
• PDV: OBRIGATÓRIO INFORMAR O E-MAIL OU TELEFONE AO CADASTRAR CLIENTE NA NFE
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro define que será obrigatório informar e-mail ou telefone ao realizar o
• PDV: DESATIVAR OPÇÃO DE VENDA PENDENTE.
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema. Para que serve?Esse parâmetro permite desativar a função de venda pendente no sistema. Objetivo do controle:Evitar
• PDV: NÃO SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA SANGRIA
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro define se o sistema não solicitará a senha do
• PDV: NÃO SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA SUPRIMENTO.
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro define se o sistema não solicitará a senha do
• PDV: INFORME O VALOR A SER NOTIFICADO PARA SANGRIA DE CAIXA
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro permite definir um valor limite para notificação de sangria
• PDV: OBRIGATÓRIO FAZER A SANGRIA DE ACORDO COM O PARÂMETRO "VALOR A SER NOTIFICADO".
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro define que a sangria se torna obrigatória quando o
• PDV: VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA SANGRIA.
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro permite definir o valor máximo que poderá ser retirado
• PDV: VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA SUPRIMENTO.
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro permite definir o valor máximo que poderá ser informado
• PDV: Encerrar Movimento /Turno - (CTRL + F )
  ENCERRAMENTO DO CAIXA:No PDV, pressione a tecla de encerramento de caixa (CTRL + F) para iniciar o processo de fechamento. CONFERÊNCIA:Acesse o relatório de vendas do
• PDV: SANGRIA
  1.O que é Sangria de Caixa? Sangria de caixa é o processo de retirar parte do dinheiro do caixa durante o expediente e guardá-lo em um
• PDV: BLOQUEAR SANGRIA QUANDO O VALOR INFORMADO É MAIOR QUE O VALOR DO CAIXA
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. , Para que serve?Esse parâmetro permite bloquear a sangria caso o valor informado seja
• PDV: INFORMAR O OPERADOR NA DESCRIÇÃO DA SANGRIA
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Sangria/Suprimento. Para que serve?Esse parâmetro permite incluir automaticamente o nome do operador na descrição
• PDV: SÍMBOLO IDENTIFICADOR DE ABERTURA DE PRÉ-VENDA (P-)
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Atalho de Finalização de DAV e Pré-Venda. Para que serve?Esse parâmetro permite definir um
• PDV: SÍMBOLO IDENTIFICADOR DE ABERTURA DE DAV (ORÇAMENTO) (O-)
  Onde configurar?No PDV acesse: Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema → Atalho de Finalização de DAV e Pré-Venda. Para que serve?Esse parâmetro permite definir um
• PDV: LISTAGEM DE SANGRIA EMITIDAS
  No PDV, a listagem de sangrias emitidas no sistema pode ser acessada pelo menu F1. A listagem de sangria no PDV serve como um controle operacional
• PDV: SUPRIMENTO
  No PDV, a listagem de suprimentos registrados no sistema pode ser acessada pelo menu F1. O que é SUPRIMENTO? Suprimento no PDV é a operação utilizada para
• PDV: Saída Temporária
  A saída temporária do caixa no PDV é utilizada quando o operador precisa se ausentar por um período, sem realizar o fechamento do caixa. No PDV,
• PDV:LISTAGEM DE RECUPERAÇÃO DE VENDA
  No PDV, pressione a tecla F1 para acessar o menu de opções Selecione a opção Recuperação de Venda Será exibida a tela para inserção da senha e,
• PDV: COLOCAR A VENDA ATUAL COMO PENDENTE (CTRL+P)
  Como colocar venda como pendente no PDV? (Ctrl + P) 1.Inicie a venda normalmente: Abra o PDV Lance os produtos  2.Verifique os itens: Confirme quantidades, valores e descontos (se houver) 3.Acione
• PDV:IMPORTAÇÃO DE KIT DE PRODUTO (CTRL+K)
  Importação de kit de produto por meio do atalho CTRL+K no PDV: A importação de kit de produto no PDV, utilizando o atalho CTRL+K, permite inserir
• PDV: CONTROLE DE MOVIMENTO (CTRL+M)
  CONTROLE DE MOVIMENTO (CTRL+M) no PDV é a funcionalidade que permite à operadora de caixa acompanhar e controlar todas as movimentações realizadas ao longo do
• PDV: REIMPRIMIR COMPRIVANTE CREDIÁRIO (CTRL+ALT+C)
  REIMPRIMIR COMPROVANTE DE CREDIÁRIO (CTRL+ALT+C)  1. Objetivo: Permitir a reimpressão do comprovante de vendas realizadas no crediário diretamente no PDV, garantindo que o cliente ou a loja
• PDV: REIMPRIMIR ÚLTIMO CUPOM (CTRL+L)
  REIMPRIMIR ÚLTIMO CUPOM (CTRL+L) NO PDV 1. Objetivo: Permitir a reimpressão do último cupom fiscal emitido no PDV, garantindo a recuperação rápida do comprovante de venda. 2. Quando utilizar? Quando
• Parâmetros: Visualizar Tela de Conferência de Item na Venda usando Símbolo Identificador
  Visão geral O sistema permite acessar a tela de conferência de itens durante a venda através de um símbolo identificador, facilitando a validação rápida dos produtos
• Parâmetros: Cancelar Mesa/Comanda e Delivery Aberto no Fechamento do Caixa
  Visão geral Durante o fechamento de caixa, o sistema pode identificar mesas, comandas ou pedidos de delivery ainda em aberto, impedindo o fechamento até que a
• Parâmetros: Símbolo Identificador de Abertura de Comanda/Mesa
  Visão geral O sistema permite realizar a abertura rápida de mesas ou comandas através de um símbolo identificador, agilizando o atendimento no PDV. ➡️ Essa funcionalidade evita
• Parâmetros: Símbolo Identificador de Abertura de Delivery
  Visão geral O sistema permite realizar a abertura rápida de pedidos de delivery utilizando um símbolo identificador, facilitando e agilizando o atendimento no PDV. ➡️ Essa funcionalidade
• Parâmetros: Deseja Bloquear o fechamento do Movimento/Operador com Mesas em Aberto?
  Visão geral O sistema possui um parâmetro que define se será permitido ou não fechar o caixa com mesas, comandas ou pedidos de delivery em aberto. ➡️
• PDV: ABRIR GAVETA (CTRL+G)
  Abrir Gaveta no PDV (CTRL + G) Permite que o operador abra a gaveta de dinheiro manualmente através de um atalho no teclado, sem necessidade de
• Parâmetros: Tipo Promoção de Produtos
  Visão geral O parâmetro Tipo Promoção de Produtos define como o desconto será aplicado e exibido na venda no PDV. Ele possui três opções principais que impactam
• Parâmetros: Permitir Desconto Geral em Produtos de Promoção ou c/ Desconto
  Visão geral Este parâmetro define como o desconto geral será aplicado em produtos que já possuem promoção ou desconto, especificamente se o sistema irá ratear (distribuir)
• Parâmetro: Exibir Mensagem do Produto em Promoção no Item
  Visão geral O parâmetro “Exibir Mensagem do Produto em Promoção no Item” define se o sistema irá mostrar uma mensagem indicando que o produto está em
• PDV:ACIONA BALANÇA (CTRL + B)
  Comando CTRL + B (Acionar Balança no PDV) Objetivo:Realizar a leitura de peso diretamente da balança integrada ao PDV durante uma venda. ▶️Passo a passo: No PDV, inicie
• PDV:CONTAGEM DE ESTOQUE (CTRL + ALT + T)
  Comando CTRL + ALT + T (Contagem de Estoque no PDV) Objetivo:Realizar a contagem de estoque diretamente pelo PDV, permitindo conferência rápida dos produtos. ▶️Passo a passo: No
• PDV: CONSULTAR SERIAL ( CTRL + H)
  Comando CTRL + H (Consultar Serial no PDV) Objetivo:Consultar informações de produtos controlados por número de série diretamente no PDV. ▶️ Passo a passo: No PDV, acesse a
• PDV:RECEBIMENTO ( CTRL + R)
  Função CTRL + R (Recebimento no PDV) 1. Acessar o PDV: Abrir o módulo PDV Garantir que o caixa esteja aberto. 2. Acionar a função de recebimento: Pressionar CTRL +
• PDV:CONTROLE DE MESAS/PEDIDOS NO PDV (CTRL + E)
  Função CTRL + E (Controle de Mesas/Pedidos no PDV 1. Acessar o PDV: Abrir o módulo PDV Certificar-se de que o caixa está aberto 2. Acessar o controle de
• PDV: CONTROLE DE EXPEDIÇÃO DE PEDIDOS (ALT + E )
  ALT + E (Controle de Expedição de Pedidos) no PDV.  Objetivo: Controlar a separação, conferência e liberação dos pedidos para entrega ou retirada. 1. Acessar o módulo: No PDV,
• PDV:HISTÓRICO DE ATENDIMENTO (controle de Restaurante)
  Histórico de Atendimento (Controle de Restaurante) Consultar atendimentos realizados, acompanhar consumo, revisar pedidos e apoiar conferências ou correções no restaurante. 1. Acessar o módulo: No PDV, acesse o
• PDV:Auditar Venda (PDV)
  Auditar Venda (PDV) Objetivo: Permitir a conferência detalhada das vendas realizadas, identificando erros, divergências e garantindo a integridade das informações. Buscar venda: Informar: Nº do cupom / venda Período Pressionar Enter Selecionar: Abrir a
• PDV: MUDAR STATUS DA GERAÇÃO DE NFC-e (ALT+S)
  ALT + S no PDV serve para controlar o status de envio de NFC-e diretamente da tela principal: Status ON – Ativo: os cupons são enviados
• PDV: LOG SISTEMA
  LOG SISTEMA  Objetivo: Registrar todas as ações realizadas no PDV para permitir auditoria, identificar erros e garantir segurança das operações. FINALIDADE DO LOG NO SISTEMA: Auditoria de operações: Permite saber
• PDV:IMPORTAÇÃO /EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS (Backup do Sistema)
  O Backup do sistema PDV serve para proteger e preservar todas as informações registradas no sistema, garantindo que dados importantes não sejam perdidos em caso
• Parâmetro: Deseja Informar "Cliente" na Pré-venda e Orçamento?
  Essa configuração permite definir se será obrigatório ou opcional informar um cliente ao realizar uma pré-venda ou orçamento no sistema. Parâmetro Marcado (Sim) O sistema obriga a informar
• Parâmetro: Cliente Utiliza Consulta de Kit?
  O que faz? Define se o sistema permitirá a consulta de kits de produtos durante o processo de atendimento ao cliente, como em pré-vendas, orçamentos
• Parâmetro: Cliente Utiliza Consulta de Serial?
  O que faz? Define se o sistema permitirá a consulta de números de (serial) dos produtos durante o processo de venda, pré-venda ou orçamento. Parâmetro Marcado
• Parâmetro: Cliente Utiliza DAV?
  O que faz? Define se o sistema permitirá a utilização de DAV (ORÇAMENTO) nas operações de venda. Parâmetro Marcado (Sim) Habilita a utilização do orçamento no sistema; Permite
• Parâmetro: Cliente Utiliza Pré-venda?
  O que faz? Define se o sistema permitirá a utilização da pré-venda, possibilitando registrar vendas antes da finalização no caixa. Parâmetro Marcado (Sim) Habilita a utilização de pré-vendas
• Parâmetro: Usar Controle de Senha para Clientes Bloqueados
  O que faz? Define se o sistema exigirá senha de liberação ao realizar operações com clientes bloqueados. Parâmetro Marcado (Sim) O sistema exige senha para prosseguir com
• Parâmetro: Mostrar Mensagem de Alerta do Cliente
  O que faz? Define se o sistema exibirá uma mensagem de alerta cadastrada no cliente durante o atendimento, como em vendas, pré-vendas, orçamentos ou outras
• Parâmetro: Controla Desconto Máximo Permitido (Configurado no Retaguarda)
  O que faz? Define se o sistema irá controlar o limite máximo de desconto permitido nas vendas, conforme configuração realizada no Gestores retaguarda. Onde o limite configurar
• Parâmetro: Obrigatório Informar o Cliente no Crediário
  O que faz? Define se será obrigatório informar um cliente ao realizar vendas no crediário. Parâmetro Marcado (Sim) O sistema exige a identificação do cliente; Não permite
• Parâmetro: Opção de Pesquisa Padrão de Cliente
  O que faz? O sistema utilizará um critério de busca pré-definido, como por exemplo: Código; Nome; CPF/CNPJ; Fantasia;Telefone; Esse critério será aplicado automaticamente ao abrir a tela de pesquisa de
• Parâmetro: Tipo de Pesquisa Padrão de Cliente
  O que faz? Define qual será o critério padrão de busca de clientes no sistema. Esse critério será aplicado automaticamente ao abrir a tela de
• Parâmetro: Controla Limite do Cliente no Fechamento da Pré-venda
  O que faz? É uma validação realizada pelo sistema no momento do fechamento da pré-venda para garantir que o cliente não ultrapasse o limite de
• Parâmetro: Controla Limite do Cliente no Fechamento da OS/DAV.
  O que faz? É uma configuração que define se o sistema irá validar o limite de crédito do cliente ao finalizar uma Ordem de Serviço
• Parâmetro: Deseja informar a "Forma de Pagamento" na Pré-Venda, Orçamento e Ordem de Serviço?
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se a forma de pagamento poderá ser informada durante o lançamento de uma Pré-Venda, Orçamento
• Parâmetro: Habilitar Desconto no Item Pré-Venda e DAV, Habilita Tela Alterar Item (F3)
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se será possível aplicar desconto diretamente nos itens durante o lançamento de uma Pré-Venda ou
• Parâmetro: Deseja Ocultar os Campos "Desconto ou Acréscimo"? da Tela - Atalho F3
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se os campos de desconto e acréscimo serão exibidos ou ocultados na tela de alteração
• Parâmetro: Habilitar Módulo de Entrega?
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o sistema irá disponibilizar as funcionalidades relacionadas ao módulo de entrega. Quando marcado:O módulo de
• Parâmetro: Habilitar Módulo Condicional?
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o sistema irá disponibilizar as funcionalidades relacionadas ao módulo condicional. Quando marcado:O módulo condicional será
• Parâmetro: Verificar a Venda de Produtos com Estoque Negativo ou Zerado?
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define como o sistema irá se comportar ao tentar realizar a venda de produtos com estoque
• Parâmetro: Inativar a Verificação de Estoque no DAV.
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o sistema irá realizar a verificação de estoque durante a inclusão de itens em
• Parâmetro: Percentual Máximo de Desconto Permitido
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define o limite máximo de desconto que poderá ser aplicado nas vendas. Funcionamento:Deve ser informado no campo
• Parâmetro: Usa Controle de Número de Cesta
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o sistema irá utilizar o controle de número de cesta durante o atendimento. Quando marcado:O
• Parâmetro: Inserir Referência do Produto
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se será possível informar ou utilizar a referência do produto durante o lançamento de itens. Quando
• Parâmetro: Visualizar Tela de Pesquisa de Produtos com Vários Campos
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define como será exibida a tela de pesquisa de produtos no sistema. Quando marcado:A tela de pesquisa
• Parâmetro: Mostrar Tela de Troco na Tela Informa Forma de Pagamento
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se a tela de troco será exibida ao informar a forma de pagamento durante a
• Parâmetro: Desabilitar Campo Vendedor na Importação do DAV e Pré-Venda
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o campo de vendedor poderá ser alterado durante a importação de DAV e Pré-Venda. Quando
• Parâmetro: Validade de dias para o Orçamento
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define por quantos dias um orçamento permanecerá válido no sistema. Funcionamento:Deve ser informado no campo a quantidade
• Parâmetro: Abrir Mais de um Balcão no Mesmo Computador
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se será permitido abrir mais de uma instância de balcão (atendimento) no mesmo computador. Quando marcado:Permite
• Parâmetro: Filtro Padrão Controle Entrega
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define qual será o tipo de documento exibido por padrão no controle de entrega. Opção: Pré-Venda:O sistema
• Parâmetro: Deseja Ocultar o Botão F10 de Desconto da Pré-Venda?
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o botão de desconto (atalho F10) será exibido na tela de Pré-Venda. Quando marcado:O botão
• Parâmetro: Definir padrão de desconto no Item, Pré-venda e DAV
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define qual será o tipo de desconto ou acréscimo aplicado por padrão nas operações de itens,
• Parâmetro: Desabilitar Módulo Entrega Orçamento
  Gestor Balcão > Configurações > Gerencial > Operacional Descrição:Esse parâmetro define se o módulo de entrega poderá ser utilizado em operações de orçamento. Quando marcado:O módulo de