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• PSQL - Maestro: Como retornar e excluir registros duplicados via select?
  Rotina necessária para estar localizando Registros Duplicados: select Nome, Count(Nome) from Tabelagroup by Nomehaving Count(Nome)>1   Assim serão exibidos todos os nomes com mais de uma entrada e
• Parâmetro: [SISTEMA] Atualizar Tabela IBPT e Tabela de NCM
  Primeiramente e necessario verificar qual e a versão mais atual da tabela IBPT no site: De Olho No Imposto - Home (ibpt.org.br) , conforme imagem
• PDV: Parâmetro pdv: Solicitar a senha do administrador ao abrir o menu fiscal(F8).
  Solicitar a senha do administrador ao abrir o menu fiscal(F8).
• PSQL - Erro 1053: O serviço não respondeu à requisição de início ou controle em tempo hábil
  Em atendimento ao franqueado pegamos uma situação a onde o serviço do postgre não se iniciava, por conta disso o sistema também não abria por
• PSQL - PgAdm: Colocar usuário brajan como superuser no postgre
  Entrar na pasta :C:\Program Files\PostgreSQL\12\data Arquivo pg_hba.conf, editar colocando trust Reinicie o serviço de postgre. Se o pgadmin estiver aperto fechar e abrir novamente. Aparecera para resetar
• PSQL - Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
  Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia, apresentando a seguinte mensagem abaixo:PostgreSQL 9.2:O serviço postgresql-9.2 - PostgreSQL Server 9.2 em Computador local
• PEDIDO MOB: PARÂMETRO PARA APARECER OS CLIENTES NO FORÇA DE VENDAS
  Baixar a versão do SERVIDOR e aplicativo Força de Venda APK (Pedido Mob); Disponível no CoreDesk. Verificar se o parâmetro esta marcado:Parâmetro -> Parâmetro Valor ->
• PSQL - PgAdm: Erro ao abrir | The pgAdmin 4 server could not be contacted:
  Caso aconteça esse erro, deverá seguir os seguintes passos.Passo 1:Executar o pgadmin Temporario.bat, como  administrador , este arquivo é projetado para remover os arquivos temporários
• Parâmetro: [SISTEMA] Utiliza Preço a vista e a prazo
  Parâmetro -> Parâmetro Valor -> [SISTEMA] Cadastro de Orçamento Esse parametro habilita uma telinha em "Cadastro de Orçamento" Quando incluir o produto no orçamento e colocar um desconto
• PEDIDO MOB: Erro ao Conectar Usuário ao Força de Venda
  Caso surgir esse erro no força, deverá ficar atendo em alguns quesitos: 1° Habilite o usuário convênio: 2° Em cadastro de funcionário o emprego/função - marque o
• Parametro -> Parametro valor (Gestores)
  Parâmetro -> Parametro valor  CAIXA PARÂMETRO APLICAÇÃO OBSERVAÇÃO Imprimir Conferência de caixa com produtos Gestores (Financeiro -> Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia)  [SIM] aparece os produtos na folha de conferencia. Tolerância
• Parâmetro [CAIXA] - Imprimir Conferência de caixa com produtos
  O parâmetro marcado como [SIM], conforme a conferência realizada em (Financeiro -> Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia) No relatório aparecerá a relação do produto
• Parâmetro: [CAIXA] Tolerância da diferença de caixa
  Tolerância total do mês (Movimento de caixa -> Opções -> Conferencia -> Relatorio -> relatorio de diferença). Ao colocar o valor de diferença 200,00 e
• Parâmetro: [CALCULO ICMS] Alterar campo CSOSN para Regime Normal
  Por padrão quando a filial está configurada como Regime normal não é necessario colocar o CSOSN que é utilizado para empresas optantes pelo Simples nacional. No
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Define a quantidade de dias para data inicial (Data final - dias = Data Inicial)
  Define a Quantidade de dias para trás que vai buscar no filtro de contas a pagar. Define o período de dias do filtro. Exemplo 30
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Define a quantidade de dias referente a data do dia para consulta
  Define a quantidade de dias para frente que o filtro vai buscar. No caso vai buscar as parcelas a pagar que ainda irão vencer. Exemplo a
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR] Informar número da parcela no número do documento
  Esse parametro mostra além do numero do documento o numero da parcela para identificar qual é a parcela. EXEMPLO: QUANDO NUMERO DO DOCUMENTO 01, SE FOI
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Contas a receber - Baixar parcela quando clicar no botão executar
  Habilita os campos (Pgto. Debito) e (Pgto Credito) no contas a receber e ao clicar no executar ele abre tela para dar baixa. Com isso
• Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira
  Normalmente não é necessário informar o caixa que será registrado as baixas com formas de pagamento pix/banco/carteira/cartão de crédito.Porque ele registra a baixa no caixa
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso
  Ele ativa o parâmetro quando abrir o sistema (Faz a verificação dos cliente e depois bloqueia aqueles com parcela atrasada) É necessario depois de marcar o
• Parâmetro: [PEDIDO DE COMPRA] Preencher fornecedor automaticamente em análise de produtos para compra
  Ao incluir o pedido de compra, e inserido o fornecedor que quer comprar quando vai para a aba análise de pedido para compra, o sistema
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.
  Em (financeiro > contas receber) ao dar baixa na parcela e selecionando todas que estão em atraso, aparecerá a opção de desbloquear cliente após a
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Gerar parcela com os valores das parcelas restantes
  Por padrão o sistema não deixa receber parte da parcela, com esse parâmetro [SIM] é gerado uma parcela com o valor restante.      
• Parâmetro: [CONTAS A RECEBER] Quantidade de dias de carência para não ser cobrado juros e multa
  Quantidade de dias que não será cobrado multa/juros após o vencimento. Dentro do periodo de carencia não é cobrado multa e juros  Se tiver passado do perido
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER] - Percentual de juros ao mês para o crediário, caso a parcela esteja vencida.
   Configurando o parâmetro com o percentual de juros para cobrar após o vencimento. Ao cobrar a parcela, os juros, será incluído na cobrança.            
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Percentual de multa para o crediário, caso a parcela esteja vencida.
  Configurando o parâmetro com o percentual da multa para cobrar após o vencimento. Ao cobrar a parcela, a multa, será incluída na cobrança.      
• Parâmetro: [CTe] Enviar CT-e por e-mail após transmitir.
  Vai enviar o e-mail automaticamente ao transmitir Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e no cadastro do cliente   Lembrar de configurar o email em configurações O
• Parâmetro: [CATALOGO DIGITAL] Utilizar receita como descrição complementar
  Vai enviar a receita incluída no cadastro de produto para o catálogo web.      
• Parâmetro: [ETIQUETA] Etiqueta - Habilitar etiqueta de frigorífico
  Habilita campos (Data de produção/validade/lote/rotulo registrado) em [Estoque -> Etiqueta de produto]    
• Parâmetro: [ETIQUETA] Utiliza preço de atacado e varejo na etiqueta
  Utiliza preço de atacado e varejo na etiqueta. Preço = Preço de atacado ||||| Preço varejo = Preço Varejo Lembrando que é necessário configurar a etiqueta para
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Verificar limite ao incluir contas a receber manualmente.
  Ao incluir uma conta no contas a receber, ele verifica se tem limite configurado no cadastro de cliente.
• Parâmetro [CONTAS A RECEBER ]- Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.
  O sistema dá uma mensagem ao digitar um número/nome documento já informado anteriormente no contas a receber.
• Parâmetro[CT-e] - Modelo padrão de CT-e.
  O modelo (57) será referenciado para (CARGAS). O modelo (67) será referenciado para (PESSOAS).
• Parâmetro: [ETIQUETA] Ao importar uma nota fiscal de compra, definir a quantidade 1 para cada item da nota.
  Mesmo na nota fiscal com quantidade 10 em algum produto a etiqueta vai colocar somente 1 unidade.   EXEMPLO COM A QUANTIDADE DO PRODUTO 10 Ao ir em
• Parâmetro: [ETIQUETA] Habilitar desconto ao gerar Etiqueta de Produto
  Aparece o valor a Vista e o valor a prazo/cartão/etc Habilita o parâmetro desconto Talvez precise fazer alguma alteração no relatorio para pegar o valor correto. Quando marcado
• Parâmetro: [ETIQUETA] Quantidade mínima de peças para preço de atacado
  Parâmetro é utilizado para lançamento manual na [etiqueta de produtos]. Tem que incluir o campo no relatório de etiqueta (Quantidade mínima).   Alterar a etiqueta para colocar
• Parâmetro: [INTERFACE VISUAL] Habilitar o local de estoque para o cadastro de clientes e fornecedores
  Habilita/desabilita a inclusão do local de estoque nos cadastros    
• Parâmetro: [INTERFACE VISUAL] Quantidade máxima de registros exibidas nas pesquisas das telas de cadastros.
  Filtro de pesquisa so mostra a quantidade de registros configurado nesse parametro      
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Gerar Duplicata Mercantil
  Duplicata Mercantil aparece ao gravar a nota    
• Parâmetro: [FISCAL] CST padrão de IPI padrão
  Quando não está configurado no cadastro do produto, puxa o CST do IPI padrão para nota fiscal de emissão.
• Parâmetro: [FISCAL] Folha inicial do livro de registro de apuração
  Número da primeira página que será impresso no relatório.Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de ICMS.        
• Parâmetro: [FISCAL] - Folha inicial do livro de entrada
  Número da primeira página que será impresso no relatório.Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de Entrada. [Se tiver errado o parametro com SIM/NÃO mudar
• Parâmetro: [FISCAL] - Folha inicial do livro de saída
  Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de saída.          
• Parâmetro [SISTEMA] - Fazer cópia de segurança ao sair do sistema.
  Com o parâmetro, marcado como [SIM] ao fechar o sistema será gerado uma cópia de segurança.          
• Parâmetro [Sistema]- Gerar o inventário automático
  Conforme configurado como [SIM] será gerado o inventário ao entra no sistema. Em (estoque > inventario de estoque) será possível visualizar o inventário gerado.
• Parâmetro: [MANUTENÇÃO DE PREÇO] - Alterar preço das filiais com preço diferenciado
  Na manutenção de preços vai alterar o preço dos produtos das filiais que compatilham dados mesmo que esteja marcado como Preço diferenciado para as filiais.
• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA] -Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.
  É necessário importar o XML ao criar a nota, para o espelho aparecer na impressão caso o parâmetro esteja [SIM].    
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] Enviar e-mail do orçamento para o vendedor.
   Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente   Configurado no cadastro do cliente
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] - Exibir o custo do produto no orçamento
  Ao incluir o produto dentro do orçamento a tela mostra os campos de custo do produto e tambem no grid.      NÃO APARECE NO RELATORIO   
• Parâmetro [Nota Fiscal de Compra] - Abrir tela de cálculo de preço.
  Ao gravar a nota abre a tela do cálculo de preço.      
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] Orçamento - Alterar valor unitário
  Habilita/Desabilita o campo valor unitario para edição [NÃO]
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] - Validade do orçamento
  Quantidade de dias que o orçamento é valido.      
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] Gerar informação no campo complemento quando utilizar calculadora de metros quadrados
  Para produtos com unidade de medida M2 vai apresentar no complemento do produto informações e largura/altura            
• Parâmetro: [ORÇAMENTO] - Campos Código personalizado
  Aparece na impressão do relatorio. Codigo/referencia/cod_barras    
• Parâmetro: [SISTEMA] Vender sem estoque
  Bloqueia/desbloqueia a venda sem estoque      
• Parâmetro: [SISTEMA] Qual campo utilizar para selecionar a empresa na tela de login
  Ao abrir o sistema se colocar nome fantasia, aparece os nomes fantasia para escolher em vez da razao social    
• Parâmetro: [SISTEMA] Quantidade de casas decimais dos campos quantidades
  Decimais dos campos quantidades do cadastro de produto Mudando para 4 casas decimais depois da virgula 
• Parâmetro: [SISTEMA] Quantidade de casas decimais dos campos de valores
  Decimais dos campos de valores do cadastro de produto Mudando para 4 casas decimais  
• Parâmetro: [SISTEMA] Permitir usuário gestores logar no sistema
  Bloqueia/Permite usuario gestores    
• Parâmetro: [SISTEMA] Permitir cadastrar fornecedor e cliente com o mesmo CPF/CNPJ/Inscrição Estadual
  Permite cadastrar fornecedores/clientes com documentos já existentes. (para quem atende produtor rural pode ser necessario porque um CPF pode ter varias fazendas com IE diferentes) Quando
• Parâmetro: [SISTEMA] - Percentual de desconto máximo concedido nos produtos
  Percentual de desconto máximo concedido nos produtos PEDIDO DE VENDA ORÇAMENTO NFE PDV
• Parâmetro: [PRODUTO] Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque máximo/mínimo/ponto de reposição./sem estoque
  Altera a cor   
• Parâmetro: [SISTEMA] Impressão de recibo com logo no lançamento de recibo avulso
  [SIM] Colocar logo marca quando fazer recibo avulso EM (Financeiro -> Recibo avulso)    
• Parâmetro: [SISTEMA] Etiqueta Parcelamento Padrão
  (Estoque -> Etiquetas de produtos) Coloca o valor padrão configurado para o campo Parcelas     
• Parâmetro: [SISTEMA] Consumidor Final Padrão no Cadastro de Clientes
  [SIM] no cadastro de cliente fica marcado como padrao o checkBox do Consumidor final 
• Parâmetro: [SISTEMA] Cadastro de Clientes - Exibir filtro de tipo de pessoa
  [SIM] Habilita um Checkbox com opções de outros tipos de pessoas (Funcionario/Fornecedor/Transportador) para ser buscado no filtro de clientes.    
• Parâmetro: [SISTEMA] - Bloquear vendas para clientes com x dias de atraso.
  Diferente do Bloquear o cliente esse parametro só bloqueia a venda e não altera o cliente para bloquear. Cliente com parcela em atraso Mostra que tem parcela
• Parâmetro: [SISTEMA] Ao incluir cliente, fornecedor, transportadora e funcionário adicionar a agenda de contatos.
  [Utilitarios - > Agenda de Contatos] Inclui cadastro de agendas.   Ao adicionar um novo cliente/fornecedor/transportador vai incluir na agenda.
• Parâmetro: [SISTEMA] Alterar tabela de preço do cliente nas movimentações
  [SIM] Habilita campo (tabela de preço) na nota fiscal de emissão/orçamento/pedido de venda quando o cliente tem tabela registrada no seu cadastro. [NÃO] DESABILITA A TABELA
• Parâmetro: [PRODUTO] Ao imprimir etiqueta de produtos com múltiplas unidades utilizar preço do pacote
  [SIM] Imprime em [Etiqueta de produtos] o preço do pacote/cx configurado no multiplas unidades no cadastro do produto      
• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Tipo de produção
  [Normal/Padaria] Caso padaria, habilita uma aba fragmentação no produto acabado. [PADARIA] [NORMAL]
• Parâmetro [PRODUTOS] - Verificar se o NCM possui CEST
  Com o uso do parâmetro [SIM]. Ao incluir um produto e não preencher o campo CEST dá uma mensagem quando gravar o produto.          
• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir
  Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai altera quando clicar em Processar. [OBS.: não funciona
• Parâmetro: [PRODUÇÃO] Número do lote automático
  Dentro da ordem de produção ao incluir item. [SIM] Gera lote automatico   [NÃO] Não gera lote automatico  
• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.
  Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.      
• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE COMPRA] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)
  [SIM] Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar     QUANDO MARCADO COMO [NÃO]    
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] - Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE
  Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele. Gera nota fiscal referente ao cupom fiscal Com a nota fiscal já
• Parâmetro [ NOTA FISCAL DE COMPRA ]- Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.
  Ao incluir a nota fiscal de compra importando XML, o NCM de compra será atualizado.        
• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA ]- Data de entrada em branco ao incluir.
  Ao incluir uma nota fiscal a data de entrada estará em branco segundo o parâmetro [SIM]. Podendo ser alterada caso necessário.  
• Parâmetro [NOTA FISCAL DE COMPRA]- Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.
  Quando o parâmetro estiver como [NÃO] o campo de valor total do item  não poderá ser alterado.    
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Imprimir comprovante de crediário
  Imprimir comprovante de crediário depois de imprimir a nota fiscal         
• Parâmetro: [NOTA FISCAL DE EMISSÃO] Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e
  Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e      
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Tipo de Importação de Cupom Fiscal
  Muda a Forma de importação na nota fiscal de entrada Descrição de cada tipo de importação
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.
  Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados. [NÃO] Não aparece cupons já referenciado   [SIM] Aparece os cupons já referenciados
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento
  Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento     As parcelas ao invés de ter o mesmo valor a primeira parcela vai ficar com o
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Número do pedido de compra obrigatório no força de venda
  Número do pedido de compra obrigatório no força de venda      
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Tabela de Preço por Vendedor.
  No pedido Mob só aparece produtos da tabela do vendedor e os preços dessas tabelas. No cadastro do Funcionario/Vendedor cadastrar as tabelas  que ele vai utilizar  Cadastrar
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Tabela de Preço por Cliente.
  No pedido Mob só aparece produtos da tabela de preço cadastradas no cliente. No APP só vai aparecer os produtos e preços dessas tabelas cadastradas
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Desbloquear cliente com limite excedido.
  [SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com limite excedido [Não] Vai bloquear
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Desbloquear cliente com parcelas(crediário) vencidas.
  [SIM] vai deixar fazer a venda mesmo com parcela atrasada [NÃO] VAI BLOQUEAR
• Parâmetro: [FORÇA DE VENDA] Usar Carteira de Clientes por vendedor.
  [SIM] Só aparece os clientes no app que tem o vendedor configurado no cadastro de cliente do gestores.    
• Parâmetro: [PEDIDO DE VENDA] Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido
  Ao exportar pedido como nota fiscal e depois excluir essa nota fiscal o sistema muda a situação do pedido para o que esta configurado nesse
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Excluir contas a receber na emissão de nota fiscal com importação de cupom fiscal
  Exclui a parcela feita na venda com o cupom, quando importa esse cupom para fazer uma nota fiscal de emissão. Venda feita no PDV  Quando importa o
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] DIFAL em empresa do Simples Nacional
  Habilita campos da ABA (ICMS Int Venda consumidor Final Ao incluir o item na nota fiscal.    
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado
  Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado [NÃO] [SIM]   
• Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO] Utilizar várias inscrições estaduais por produtor.
  Habilita campo para escolher qual IE de produtor rural quer emitir nota fiscal (Para clientes do sistema que é produtor rural)   No cadastro de filial além
• PEDIDO MOB: Conexão PedidoMob - Força de Venda (Checklist)
  1.Verificar se o cliente tem licença Consultar no SGC 2.Verificar no cadastro de funcionario Verificar se esta configurado o Usuario convênio (Usuario/Senha) Verificar se esta com a função
• Parâmetro: [FISCAL] - Simples Nacional CST de PIS COFINS Diferenciada
    Operação tributável monofásica - revenda a alíquota zero (CST 04)   Em uma filial que possua regime SIMPLES NACIONAL, ocorre do CST - PIS/COFINS usar como 99
• Parâmetro: [FISCAL] - Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70
  Quando o parâmetro Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70 Estiver marcado com [SIM] não é
• PSQL - Trocar porta do PostgreSQL
  Trocar porta do postgreSQL 1. Trocar na pasta do PosgreSQL (C:\Arquivos de Programas\postgresql\12\data)Arquivo postgresql.conf, trocar o campo port =    2.Trocar a porta do [BANCO] PORTA =  C:\Gestor\Gestores\serviços.ini     3.Trocar a
• PSQL - Maestro: Filtro para Encontrar & Deletar vendas duplicadas.
  1. Você deve abrir o MAESTRO2. Após isso executar o filtro para encontrar as vendas duplicadas no Gestores WITH dup_vendas AS (SELECTcv.numero, cv.serie, cv.cod_filial, cv.data, cv.guid,cv.cupons,(SELECT
• Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço.
  Caso deseje que ao 'Gravar Alteração de Preço' esta não seja aplicada de imediato, é necessário marcar o parâmetro correspondente no sistema. PARÂMETRO :
• Permissão Usuário x Ações
  Permissões dos parâmetros do usuário x ações ACESSAR OUTRAS FILIAIS Habilita para que o usuario possa acessar outras filiais, mesmo que no cadastro de usuario esteja
• POSTO - CONFIGURAÇÕES POS (APRESENTAÇÃO)
  Gestor POS Posto / Food:- Licença do Módulo: - GESTORPOS - POSTO- GESTORPOSTO - AUTOMAÇÃO BICOS INTEGRAÇÕES : CIELO - SICREDI - STONE - VEROSICREDI PRECISA DO
• PSQL - Maestro: Como descobrir a senha do certificado digital?
  Conecte-se ao banco Gestores e na tabela tab_configuracao, será possível verificar a senha do certificado.
• PSQL - Maestro: Como saber em quais tabelas a informação está via select?
  Em casos que seja necessário verificar se uma informação consta no banco de dados, é interessante poder saber se consta em mais alguma tabela e
• PEDIDO DE VENDA: Esse registro esta sendo utilizada em outro terminal! Terminal: XXXXXXXX Usuario Windows: XXXXXXXXX Usuario Sistema: XXXX
  Erro: “Esse registro está sendo utilizado em outro terminal” 1. O que significa a mensagem “Esse registro está sendo utilizada em outro terminal”? Essa mensagem aparece quando
• Posto Combustível: Rejeição "907" "958" Como resolver
  Rejeições 907 e 958 – NF-e (Produto: Óleo Diesel)Quando ocorre a rejeição 907 ou 958 na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), isso indica que
• PSQL - Instalação Manual do PostgreSQL
  1º PASSO: Baixe o postgresql12221:2° Extrair os arquivos:Após a extração, os arquivos criar_usuario_brajan.bat, postgresql-12.22-1-windows-x64.bat e postgresql-12.22-1-windows-x64.exe deverão permanecer na mesma pasta. Ressaltamos que é importante
• PSQL - Maestro: Correção de Banco PostgreSQL Corrompido (Erro pg_xact)
  Esta FAQ tem como objetivo orientar parceiros técnicos a corrigirem erros de corrupção no PostgreSQL relacionados ao diretório pg_xact. Qual erro esse procedimento resolve? ERROR: could not access
• PSQL - Descontinuação do Suporte ao PostgreSQL 9.2 no Sistema
  1. O sistema possui suporte ao PostgreSQL 9.2? Não.O sistema  não oferece suporte para rotinas que utilizam o banco de dados PostgreSQL versão 9.2. 2. Por que
• PSQL - PgAdm: VACUUM, ANALYSE, REINDEX e CLUSTER - MAINTENANCE (Manutenção) no PostgreSQL.
  Como executar a Maintenance (Manutenção) no PostgreSQL? Antes de começar (muito importante): Faça backup do banco de dados e caso não for possível fazer o backup, copie
• PSQL: Restaurando o sistema pela pasta data.
  Primeiro passo para restaurar o sistema pela pasta “data” Para iniciar o processo de restauração utilizando a pasta data, siga os passos abaixo: Localize o diretório onde
• Parâmetro : Incluir pagamento com banco, pix e carteira digital em movimento de caixa
  Quando o parâmetro estiver marcado como “Não”, os pagamentos realizados por banco, PIX ou carteira digital não serão lançados no movimento de caixa. Sendo assim, não
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA ABRIR O MENU FISCAL
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve essa senha?A senha do administrador serve para proteger as funções fiscais
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO CANCELAMENTO DO ITEM
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para impedir que operadores cancelem itens da venda sem autorização. Por que é
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NA ABERTURA DO MOVIMENTO
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para exigir autorização do administrador no momento da abertura do caixa (movimento). Por
• Parâmetro: Não abrir pesquisa de cliente quando pesquisado pelo telefone.
  O que faz esse parâmetro? Quando ativado, o sistema não abrirá a tela de pesquisa/lista de clientes ao digitar um telefone no Delivery, caso encontre um
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO FECHAMENTO DO MOVIMENTO
  Onde configurar esse parâmetro?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para exigir autorização do administrador no momento do fechamento do caixa (movimento) Por
• Parâmetro: Fechar Pedido Expedido no Fechamento da Venda.
  O que faz esse parâmetro? Esse parâmetro define se o pedido será automaticamente finalizado (expedido/encerrado) no momento em que a venda for fechada no caixa. Ou seja,
• Parâmetro: Situação Padrão do Cliente no Cadastro do Delivery.
  O que faz esse parâmetro? Esse parâmetro define qual será a situação padrão automática atribuída ao cliente no momento do cadastro pelo Delivery. Ou seja, sempre que
• Parâmetro: Autorizar e Conferir Pedidos Feitos pelo WhatsApp no Mapa de Pedidos.
  O que faz? Quando ativado, os pedidos recebidos via integração com WhatsApp precisarão ser autorizados/conferidos manualmente antes de seguir para produção. Quando MARCADO: O pedido entra no mapa
• Parâmetro: Exibir Alerta de Pedidos Externos no PDV.
  O que faz? Mostra um alerta na tela do PDV quando entra pedido de sistema externo (WhatsApp, app próprio, etc.). Quando MARCADO: Aparece notificação visual no caixa. Operador é
• Parâmetro: Imprimir Conferência de Pedidos após a Confirmação do Pedido (Delivery)
  O que faz? Após confirmar o pedido no Delivery, o sistema imprime automaticamente uma via para conferência. Quando MARCADO: Sai uma impressão com os itens do pedido. Usado para
• Parâmetro: Imprimir Comprovante de Entrega na Expedição do Pedido
  O que faz? Ao expedir o pedido (enviar para entrega), imprime automaticamente um comprovante de entrega. Quando MARCADO: Sai comprovante para cliente assinar. Ajuda em controle de entrega. Indicado para: Empresas
• Parâmetro: Ordenar os Pedidos em Ordem Decrescente.
  O que faz? Organiza a visualização dos pedidos do mais recente para o mais antigo. Quando MARCADO: Pedido mais novo aparece primeiro. Facilita visualização em alto fluxo. Quando DESMARCADO: Pedido mais
• Parâmetro: Deseja Informar o Motivo da Recusa do Pedido no Kardápio.
  O que faz? Quando um pedido do Kardápio (app/site) for recusado, o sistema exigirá informar o motivo. Quando MARCADO: Obriga a informar justificativa. Motivo pode ser enviado ao cliente. Indicado
• Parâmetro: Impressão de Etiqueta no Delivery
  O que faz essa opção? Ao marcar essa opção, o sistema passa a imprimir automaticamente uma etiqueta para cada pedido de Delivery realizado no PDV. Essa etiqueta
• Parâmetro: Informar a impressora que irá imprimir a etiqueta.
  O que faz essa opção? Essa configuração define qual impressora será utilizada para imprimir as etiquetas de delivery. É necessário configurar corretamente para que: A etiqueta não saia
• Parâmetro: Alterar quantidade acionado pela tecla de atalho Alt+Q
  Como e o seu funcionamento?  Ao realizar uma venda no pdv e adicionar o produto, com o pametro marcado o mesmo consiste em poder estar
• Parâmetro: Alterar quantidade do produto na venda
  O que faz? É a função que permite modificar a quantidade de um item ao inserir o mesmo no pdv. Marcado → Permite alterar a quantidade. Desmarcado
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO CANCELAMENTO DO CUPOM
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para que o cupom só possa ser cancelado com autorização do administrador. Por que usar?Evita
• Parâmetro: Alterar valor unitário acionado pela tecla de atalho Alt+V
  O que faz? O atalho Alt + V habilita a edição do valor unitário do produto selecionado, desde que o parâmetro de permissão esteja ativo
• Parâmetro: Na venda, zerar o valor unitário e valor total do item após inserir
  O que faz? após inserir um produto na venda, o sistema permitirá que o valor unitário e, consequentemente, o valor total do item sejam ajustados para
• Parâmetro: Altera Valor Unitário do Produto/Serviço na Venda
  O que faz? modificar o preço UNITARIO de um produto ou serviço ao inserir o mesmo em uma venda. Com o parametro MARCADO?  Permite editar o campo
• Parâmetro: Habilitar Venda Pelo Valor Total do Produto?
  O que faz? No entanto  o sistema permitirá vender o item considerando o preço total fechado, em vez de calcular automaticamente com base em quantidade, peso ou
• Parâmetro: Informar vendedor ao finalizar a venda?
  O que faz? controla se o sistema vai pedir que você selecione ou registre qual vendedor realizou a venda no momento do fechamento do pedido
• Parâmetro: Ao informar o vendedor deseja solicitar a senha do mesmo?
  O que faz? Exigir autenticação do vendedor ao registrar a venda,adicionando um metódo eficaz e seguro por meio de uma senha adicionada, garantindo maior controle
• Parâmetro: Informar o parceiro ao finalizar a venda?
  O que faz? Consiste automaticamente em informar um parceiro comercial, fornecedor ou revendedor quando uma venda é concluída. Onde e feito o cadastro do parceiro? No sistema
• PDV: Tipo de Pesquisa por Código ou Código de Barras nas Vendas
  O que define?Determina como o sistema localizará o produto durante a venda. Opções: Todos Código Código de Barra Referência Boa prática: Supermercado → Código de Barras Autopeças / Confecção → Referência Uso misto →
• PDV: Pesquisar Código de Barras por Qualquer Parte
  O que faz?Permite localizar produtos digitando apenas parte do código de barras. Atenção:Pode impactar performance em bases muito grandes.
• PDV: Qtde Máxima de Parcelas no Controle de Cartões Manual
  O que controla? Quantidade máxima de parcelas no controle de Cartões. Aplica-se apenas quando o lançamento do cartão é feito manualmente (sem TEF).
• PDV: Qtde Máxima de Parcela
  O que controla?Limite máximo de parcelamento permitido na venda. O que ocorre ao ultrapassar o parcelamento permitido?: O sistema notificará com checkbox em tela informando que a
• PDV: Quantidade de Cópias de Comprovantes
  Parâmetros: Farmácia Crediário Convênio Sangria O que fazem?Definem quantas vias o sistema imprimirá automaticamente para cada operação. Como por exemplo: Se em um amiente for configurado para 3 unidades em
• PDV: Visualizar Tela de Troco no Fechamento da Venda
  O que faz?Exibe tela destacando o valor de troco ao finalizar a venda. Indicado para:Caixas com alto volume para evitar erros financeiros.
• PDV: Usar Controle de Troco Solidário
  OBS: Rotina de como utilizar o Troco Solidário Permite oferecer ao cliente a opção de doar o troco para uma causa social. Por que ativar? Fortalece a imagem
• PDV: Bloquear Vendas Multiplicadas com (*)
  Bloquear Vendas Multiplicadas (*) O que são vendas multiplicadas?Uso do operador * para multiplicar quantidade (ex: 10*789). Oque faz? Impede multiplicação rápida de quantidade no teclado.  Benefício:Reduz erros no
• PDV: Validar Código do CEST na Venda
  O que é CEST?Código Especificador da Substituição Tributária. Função:Impede venda de produtos com CEST inválido ou ausente. Importante para:Empresas sujeitas a substituição tributária.
• PDV: Controlar Venda com Desconto Máximo (Valor Permitido, Config. no Retaguarda)
  Controlar Venda com Desconto Máximo O que faz?Limita desconto conforme valor permitido configurado no retaguarda. Benefício:Evita prejuízo e mantém política comercial. Rotina realizada: Ao ultrapassar o desconto máximo
• PDV: Exibir Tela de Produto Pesado Quando Acionado (Ctrl +E)?
  Tela para Produto Pesado (Ctrl + E) Função:Força abertura de tela para informar peso manualmente.z Indicado para:Açougues, hortifrúti, produtos a granel. Aplicável para:Produtos vendidos por peso.
• PDV: Impedir Uso Duplicado da Mesma Forma de Pagamento
  Exemplo:Evita usar dois cartões de crédito, assim como evita usar a mesma forma de pagamento repetidamente na mesma venda. Indicado para:Empresas que desejam controle rígido financeiro. Benefício:Organização
• Parâmetro:Alinhamento do Texto Produtos na Tela de Touch Screen.
  O que faz esse parâmetro?Este parâmetro e para definir em que posição fica o nome do produto no grid para adicionar os produtos na mesa.Quais
• PDV: Opção padrão para Desconto Acréscimo no Fechamento da Venda
  Você escolhe como o sistema aplicará um determinado desconto de forma que seja padrão ao finalizar a venda. Percentual Valor fixo Acréscimo percentual Acréscimo em dinheiro Vantagem:Mais praticidade no fechamento.das
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR NO DESCONTO DO ITEM
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para que o desconto no item só seja aplicado com autorização do administrador. Por que
• Parâmetro: Controlar Porta (utilizadas em Impressoras USB)
  O que faz? significa gerenciar a comunicação entre o computador e a impressora através da porta USB. Controla porta utilizando USB ACBRPara controlar uma porta utilizando USB
• Parametro : Arredondamento por Quantidade
  O que faz? Ele faz com que a quantidade informada seja arredondada para valor maior ou para o valor menor,( múltiplo mais próximo), de acordo com
• Parâmetro: Arredondamento por item
  O que faz? é quando o sistema arredonda valores individualmente em cada produto da venda, antes de calcular o total geral.Ou seja, cada item é
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA ABRIR O CONTAS A RECEBER
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para restringir o acesso à tela de Contas a Receber, exigindo autorização do administrador. Se
• PDV: Inserir Referência do Produto
  Função:Permite adicionar referência extra no cadastro/venda. Rotina realizada: Ao informar algum produto na tela de venda e confirmá-lo, o sistema irá acionar um campo em tela para
• Parametro: Solicitar senha do gerente para acionar a gaveta
  O que faz? Com o parametro ao dar o comando control+G para abrir a gaveta o sistema automaticamente pedirá uma senha do gerente para abrir a
• PDV: Pagamento com Tef na Baixa do Contas a Receber Usando Cartão
  O que faz?:  Permite usar maquininha integrada para receber parcelas pendentes em vendas com crediário como forma de pagamento. Benefício:Facilita cobrança e reduz inadimplência. Indicado para:Empresas com alto
• PDV: Deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda?
  Função:Exige justificativa ao cancelar nota ou produto em venda. Benefício:Auditoria e rastreabilidade. Rotina realizada: Ao realizar um cancelamento, o sistema informa em tela motivos para selecionar de acordo
• PDV: Deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda?
  Função:Exige justificativa ao cancelar nota ou produto em venda.Benefício:Auditoria e rastreabilidade.Rotina realizada: Ao realizar um cancelamento, o sistema informa em tela motivos para selecionar de acordo
• Parâmetro: Tipo de Visualização dos Módulos de Restaurantes
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro serve para definir qual módulo será utilizado pelo sistema, permitindo escolher entre o uso de ambas formas, ou separadamente
• PDV: SOLICITAR SENHA DO ADMINISTRADOR PARA DEIXAR A VENDA PENDENTE
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para exigir autorização do administrador ao deixar uma venda pendente no sistema. Objetivo do controleGarantir
• PDV: Habilitar Cpf no pinpad
  Função: Habilita a rotina de inserir o cpf no pinpad. Benefícios: Agilidade Menos erros Programa de fidelidade mais eficiente
• PDV: Deseja solicitar o motivo do cancelamento da venda?
  Exige justificativa ao cancelar uma venda. Rotina: Ao utilizar o atalho de cancelamento, o sistema irá informar em tela, justificativas para serem selecionadas: Benefícios: Mais controle Auditoria interna Segurança contra fraudes
• PDV: Bloquear Fechamento Rápido da Venda
  Bloquea o atalho de finalização de venda de forma rápido, ao informar a forma de pagamento. Exige conferência antes de finalizar.  Benefício:Reduz erros e retrabalho.
• PDV: Bloquear vendas a partir da quantidade de dias informado que permite NFC-e Pendente
  Se houver notas pendentes de envio, o sistema pode bloquear novas vendas. Rotina: Configura-se um número de dias de limite para ser bloqueada a realização de vendas
• PDV: LIMPAR CAMPOS NA TELA DE VENDA A CADA ITEM VENDIDO
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema O que acontece quando o parâmetro não está marcado?Ao lançar o produto, os campos Valor Unitário
• Parâmetro: Ordenar Item na Grid de Venda Restaurante Por
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro é responsável por definir a ordem no grid, considerando a sequência em que os itens são adicionados à mesa. Quais
• Parâmetro: Manter o Maior Valor no Produto Combinado
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define que, ao criar um combinado de produtos, todos os itens passam a assumir o maior valor entre os
• Parâmetro: Imprimir Item Cancelado na Cozinha
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro é utilizado para imprimir uma comanda de produção na cozinha informando que um item que foi solicitado à produção
• PDV: Mostrar Número da Cesta na Pré-Venda
  Exibe número identificador da cesta vinculada a pré-venda Rotina: Ao realizar uma pré-venda, informar o número da cesta e gravá-la, na tela de pré-venda do Gestor
• PDV: Mostrar Número da Cesta na Pré-Venda
  Exibe número identificador da cesta vinculada a pré-venda ROTINA: Como utilizar cesta no Balcão/PDV? Rotina: Ao realizar uma pré-venda, informar o número da cesta e gravá-la, na
• PDV: Não validar rotinas de bloqueio de vendas autorizados pelo Sistema Balcão
    Função:Ignora bloqueios previamente definidos no sistema, permitindo finalizar vendas do balcão sem restrição: Rotina: Como exemplo, em um pdv bloqueado para não realizar vendas após ultrapassar limite
• PDV: Gravar Venda com Data Atual do Dia
  O que controla?Impede que a venda seja registrada com data retroativa. Rotina: Impede que a venda realizada seja resgistrada com a data do dia anterior, como por
• Parâmetro: Agrupar Produtos na Tela de Restaurante
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se os itens iguais serão agrupados no grid de itens. MARCADO Ao adicionar o mesmo item mais de uma vez,
• PDV: Gerar Entrega do Orçamento Finalizado?
  O que faz?Ao converter orçamento em venda, já gera guia de entrega automaticamente. Com o parãmetro ativado, ao finalizar o orçamento, será gerado  a guia de
• PDV: Habilitar Grade Forma de Pagamento na Pré-Venda e Orçamento?
  O que permite?Ao utilizar o parâmetro, o sistema permite visualizar em uma grade a forma de pagamento antes da finalização da venda:
• Parâmetro: Usar Cancelamento de Item Informando a Quantidade Desejada a ser Cancelado
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro permite cancelar múltiplas unidades de um item de uma única vez, informando a quantidade desejada para o cancelamento. MARCADO Ao cancelar
• PDV: INFORMA UM VALOR (R$) PARA O TOTAL DO ITEM SER CONSIDERADO VALOR ABSURDO
  Onde configurar?No PDV, acesse:Parâmetros do Sistema → Controles do Sistema Para que serve?Para definir um valor máximo considerado fora do normal para um item. Objetivo do controleEvitar
• Parâmetro: Vender Grade Produtos sem Estoque.
  O que é o parâmetro “Vender Grade Produtos sem Estoque”? Esse parâmetro define se o sistema permitirá ou não a venda de produtos que utilizam grade
• Parâmetro: Tabela de preço "Tipo de tabela de preço".
  Tipo Tabela de Preço Define como a tabela será aplicada na venda. Opções disponíveis: 0 - Nenhum O sistema não utiliza tabela de preço no PDV. Trabalha apenas com o
• PARÂMETRO: TABELA DE PREÇO "GestorPDV".
  Tabela de Preço Define qual tabela será utilizada como padrão no caixa. Na imagem aparece exemplos como: NENHUM GABRIEL PADRÃOISAQUE LANCHONETE PADARIA 20%+ THAÍS À VISTA TESTE 1 O que significa isso? São tabelas previamente cadastradas no
• PARÂMETO: Não solicitar senha do Administrador para troca de tabela na venda.
  "Não Solicitar Senha do Administrador Para Troca de Tabela na Venda" Quando DESMARCADO: O sistema exige senha de administrador para trocar a tabela durante a venda. Maior segurança
• Parâmetro: Deseja abrir sistema direto no mapa de mesa?
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se, ao acessar o módulo Mesa (atalho Ctrl+E), o sistema irá abrir automaticamente o Mapa de Mesas. MARCADO Quando ativado,
• Parâmetro: Deseja abrir sistema direto no mapa de mesa?
  O que faz esse parâmetro? Este parâmetro define se, ao acessar o módulo Mesa (atalho Ctrl+E), o sistema irá abrir automaticamente o Mapa de Mesas. Quais são